PDF《2019 年青州市山东省》

无政府性 基金预算拨款收入;

财政专户管理资金收入 12,118,000.00 元,占21.68%;

无事业收入,无事业单位经营收入;

无其他 收入;

无上年结转.

(二)2019 年支出预算 55,891,818.52 元,其中:基本 支出 49,147,518.52 元,占87.93%;

项目支出 6,650,000.00 元,占11.90%;

无政府调剂支出;

地方水利建设基金调剂支 出12,300.00 元, 占0.02%;

增量上解 82,000.00 元, 占0.15%, 无结转下年.

三、财政拨款收支情况

(一)2019 年财政拨款收入预算为 43,773,818.52 元, 其中:一般公共预算拨款收入 43,773,818.52 元,占100%;

20 无政府性基金预算拨款收入.

(二)2019 年财政拨款支出预算 43,773,818.52 元,其中:教育支出43,679,518.52 元,占99.78% ;

增量上解82,000.00 元,占0.19%;

地方水利建设基金调剂支出 12,300.00 元,占0.03%.

四、一般公共预算支出情况

(一)2019 年一般公共预算当年拨款 43,679,518.52 元, 比上年增加 481,203.32 元,增长 1.11%,主要原因是

2019 年人员增加及薪级工资增加,人员经费支出增加.

(二)

2019 年一般公共预算支出预算 43,679,518.52 元, 比上年增加 481,203.32 元,增长 1.11%,主要原因是

2019 年人员增加及薪级工资增加,人员经费支出增加.一般公共 预算支出具体使用情况如下:

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 43,679,518.52 元,主要用于单位人员工资及对个人和家庭 的补助支出.

五、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 43,679,518.52 元, 其中:

1、人员经费 43060937.52 元,主要用于基本工资、津贴 补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住 房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支 出等.

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2、公用经费 618,581.00 元,主要用于办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费、其他商品和服务支出等支出.

六、政府性基金预算支出情况 青州市山东省青州第一中学

2019 年无政府性政府性基 金预算拨款安排的支出.

七、重要事项说明

(一)机关运行经费 青州市山东省青州第一中学是非参公管理的事业单位, 无机关运行经费.

(二)政府采购情况

2019 年政府采购预算 400,000.00 元,其中:财政专户 管理资金安排 400,000.00 元.其中:政府采购货物预算 100,000.00 元,政府采购工程预算 300,000.00 元,无政府 采购服务预算.

(三)一般公共预算 三公 经费情况

2019 年一般公共预算 三公 经费共计 70,000.00 元, 与2018 年基本持平.其中:因公出国(境)费0元,与2018 年基本持平;

公务用车购置及运行费 60,000.00 元,与2018 年基本持平;

公务接待费 10,000.00 元, 与2018 年基本持平.

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(四)国有资产占用使用情况 目前,本部门及所属各预算单位共有车辆

3 辆,其中: 机关及参公管理的事业单位实物保障用车

0 辆,机要通信和 应急车辆

0 辆,执法执勤车辆

0 辆,特种专业技术用车

0 辆, 调研接待用车

0 辆;

事业单位业务用车

3 辆,特种专业技术 用车