PDF《2019 年成都市财政局》

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二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,成都市财政局部门预算包括:局本级预 算、局属事业单位预算. 纳入成都市财政局

2019 年部门预算编制范围的二级预算单 位包括: 1.成都市财政局本级 2.成都市市级财政国库支付中心 3.成都市财政信息网络中心 4.成都市财政局收费票据监管中心 5.成都市财源建设服务中心 ―

10 ― 第二部分 成都市财政局

2019 年部门预算情况说明 ―

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一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 11,566.33 万元.收入包括:一 般公共预算当年拨款收入 10,866.85 万元、 上年结转 699.48 万元;

支出包括:一般公共服务支出 10,565.05 万元、教育支出 9.75 万元、 社会保障和就业支出 365.69 万元、 卫生健康支出 192.81 万元、 住房保障支出 433.03 万元. ―

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二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 成都市财政局2019年一般公共预算当年拨款10,866.85万元, 比2018 年预算数 9,862.98 万元增加 1,003.87 万元, 增长 10.18%, 变动的主要原因:一是在编人员增加带来的人员经费增加;

二是 会计职称考试人数增加带来的考试考务费增加;

三是政府会计制 度改革带来的业务培训及检查、调研费用等增加;

四是新设立二 级事业单位带来的经费增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 9,865.57 万元,占90.79%;

教育支出 9.75 万元,占0.09%;

社会保障和就业支出 365.69 万元,占3.37%;

卫生健康支出 192.81 万元, 占1.77%;

住房保障支出 433.03 万元, 占3.98%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 预算数为 4,660.23 万元,比2018 年预算数 4,450.37 万元增加 209.86 万元,增长 4.72%,变动的主要原因是在编人员增加引起 的人员经费增加.主要用于工资福利支出、办公经费、公务接待、 公车运行维护等. 2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务 (项)预算数为

14 万元,比2018 年预算数

244 万元减少

230 万元,变动的主要原因是将政府罚没收入及国库集中支出业务手续 ―

13 ― 费调整到财政委托业务支出(项)安排.主要用于决算业务培训. 3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项) 预算数为

899 万元, 比2018 年预算数 658.7 万元增加 240.3 万元, 增长 36.48%,变动的主要原因是新建财源建设综合信息平台.主 要用于信息网络及软硬件购置更新、维护(修)费、培训费等. 4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务 支出(项)预算数为

200 万元,由财政国库业务(项)调整支出. 主要用于商业银行代理政府罚没收入及国库集中支出业务手续 费. 5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 预算数为 332.65 万元,比2018 年预算数 352.08 万元减少 19.43 万元,下降 5.52%,变动的主要原因是压缩办公经费支出.主要 用于工资津补贴、办公经费. 6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务 支出(项)预算数为 3,751.69 万元,比2018 年预算数 3,107.76 万元增加 643.93 万元,增长 20.72%,变动的主要原因一是会计 职称考试人数增加带来的考试考务费增加;

二是政府会计制度改 革带来的业务培训及检查、调研费用等增加.主要用于会议费、 培训费、委托业务费、因公出国(境)费、设施设备购置及其他 商品和服务支出等. 7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项)预算数为