PDF《2019 年 澄海区 政府预算公开》

2019 年 澄海区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 汕头市澄海区

2018 年预算执行情况 和2019 年预算草案的报告 ――2019 年3月19 日在汕头市澄海区第十五届 人民代表大会第四次会议上 澄海区财政局局长 黄哲纯 各位代表: 我受区人民政府委托,向大会作澄海区

2018 年预算执行情况和

2019 年预算草案的报告,请予审议,并请各位政协委员和列席同志提 出意见.

2018 年预算执行情况

2018 年,在区委区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监 督支持下, 全区财税工作深入贯彻党的十九大精神, 稳增长、 促改革、 调结构、惠民生,规范收入征管,优化支出结构,推进财税改革,强 化财政监督,财政整体运行情况良好.

一、一般公共预算收支情况

2018 年全区一般公共预算收入

167575 万元,完成调整后预算

162300 万元的 103.25%, 比2017 年收入实绩

210510 万元下降 20.4%, 减收

42935 万元;

剔除教育、医疗等不规范非税收入因素,全年财政 同口径增长 8.95%.加上预计转移性收入

208303 万元、债务转贷收 入5022万元、 上年滚存结余13364万元、 调入预算稳定调节基金14875 万元、调入资金

447 万元和调入基金预算资金

29900 万元,合计全年 一般公共预算总收入

439486 万元.

2018 年全区一般公共预算支出

381594 万元,完成调整后预算

405346 万元的 94.14%, 比2017 年支出实绩

425452 万元下降 10.31%, 减支

43858 万元.加上转移性支出

12422 万元、债务还本支出

5323 万元,结转下年支出

21151 万元,补充预算稳定调节基金

18996 万元 (其中区级

8361 万元,镇级

10635 万元),合计全年一般公共预算 总支出

439486 万元. 上述总收入与总支出相抵,预计一般公共预算年终收支平衡.

二、基金预算收支情况

2018 年全区基金预算收入

112895 万元, 完成调整后预算

111463 万元的 101.28%,比2017 年收入实绩

72922 万元增长 54.82%,增收

39973 万元;

加上上年结余收入

1310 万元、上级补助收入

2779 万元 和专项债券转贷收入

45000 万元,合计全年基金预算总收入

161984 万元.全区基金预算支出

127445 万元,完成调整后预算

135957 万元 的93.74%,比2017 年支出实绩

95359 万元增长 33.65%,增支

32086 万元,加上调出资金

29900 万元,年终基金预算结余

4639 万元(结 转下年支出),基金预算年终平衡. 各位代表,由于

2018 年财政预算执行情况需在办理决算后才能 完整反映出来,故收支数均为预计数(下同),详细情况待上级财政 部门批复我区总决算后再专题向区人大常委会报告.

三、地方政府性债务及债务限额情况 根据《关于下达

2018 年地方政府债务限额的通知》(汕市财金 [2018]178 号)精神,上级财政部门下达我区

2018 年地方政府债务 限额146820万元, 其中一般债务限额59820万元, 专项债务限额87000 万元.至2018 年底我区债务系统统计的债务余额

137088 万元,其中 直接债务

136593 万元(包含一般债务

49593 万元、专项债务

87000 万元),或有债务

495 万元.地方政府直接债务余额控制在上级下达 债务限额以内.

四、权责发生制的有关情况 按照《预算法》规定,向区人大常委会报告本年度权责发生制的 有关情况,2018 年末,各预算单位年度用款计划结余挂存资金共