PDF《2019》

七、 三公 经费财政拨款预算安排情况说明 团县委

2019 年 三公 经费财政拨款预算数 0.5 万元,其中: 因公出国(境)费支出预算为

0 万元;

公务用车购置费支出预算

0 万元;

公务用车运行维护费支出预算为

0 万元;

公务接待费支

6 出预算为 0.5 万元.

(一)因公出国(境)费2019 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人 次,无因公出国(境)费拨款支出安排.

(二)公务用车购置及运行维护费 单位共有公务用车

0 辆.

2019 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费.

2019 年没有公务用车维护费支出.

(三)公务接待费

2019 年公务接待费 0.5 万元. 计划用于按规定开支的各类公 务接待支出: 如上级部门的检查指导, 其他部门的工作交流等公 务接待开支.2019 年公务接待费预算金额与

2018 年持平.

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出.

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入, 也没有使用国有资本经 营拨款安排的支出.

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2019 年度,我单位运行经费支出 10.32 万元,比2018 年减 少0.33 万元,下降 3.09%.主要原因是压缩不必要的开支,严 格执行公务开支制度所致.

(二)政府采购支出情况

7 2019 年度, 团县委政府采购预算总额 0.6 万元, 主要用于电 脑采购.

(三)国有资产占有使用情况 本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆;

无单价50 万元以上通用设备, 无单价100万元以上专用设备, 全部为电脑、 打印机、空调等日常办公设备.

(四)绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照 费随事定 的原 则,2019年团县委要求对50万元以上项目按要求编制绩效目标, 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反 映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效 益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情 况.目前我单位无50万元以上项目. 十

一、名词解释 1. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算 单位资金. 2. 财政专户资金:指行政事业单位按照省物价部门和财政 部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费. 3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入. 4. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入. 5. 其他收入: 指除 财政拨款收入 、 财政专户资金 、 事8业收入 、 事业单位经营收入 以外的各项收入. 包括利息收入、 捐赠收入等. 6. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出. 7. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业 发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出. 8. 支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分 类;

支出经济分类: 按照政府各项支出的具体用途将支出进行分 类. 9. 一般公共预算 三公 经费:是指用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费. (1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出. (2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出. (3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出. 10. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 11. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客