PDF《第一部分 部门基本情况 一、部门主要职责》

1 第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况 第二部分

2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明 第三部分 名词解释

2 第四部分 附表 1.

部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算 三公 经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.政府采购预算表

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一、部门主要职责 上街区总工会的主要职责是维护职工合法权益, 开展群众性 经济技术创新活动,加强对劳动模范的管理和评审上报,开展工 会干部培训和再就业培训,帮扶困难职工,实施送温暖工程,组 织职工开展各项文体活动等.

二、内设机构及下属单位 内设机构:内设机构:办公室、组织宣教部、农民工工作 部、生产保护部.

三、人员构成情况 上街区总工会共有编制

11 人,其中:行政编制

6 人,事业 编制

5 人;

在职职工

6 人,离退休人员

5 人.

四、车辆构成情况 截至

2018 年12 月31 日,本部门共有车辆

0 辆,其中: 一般公务用车

0 辆.

五、本单位公开的预算为本部门预算.

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一、收入预算说明

2019 年收入预算 134.32 万元,其中:一般公共预算 134.32 万元(财政拨款 134.32 万元、纳入预算管理的行政 事业性收费收入

0 万元、专项收入

0 万元、国有资产资源有 偿使用收入

0 万元、其他收入

0 万元) ,政府性基金收入

0 万元,转移支付收入

0 万元.

二、支出预算说明

2019 年支出预算 134.32 万元,其中:基本支出 116.32 万元,项目支出

18 万元.

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出 91.67 万元、社会保障和就业支出 22.77 万元、医疗卫生与计划生 育支出 8.5 万元、住房保障支出 11.38 万元.

(二)按支出用途分类,包括基本支出 116.32 万元, 其中: 工资福利支出 95.18 万元, 商品和服务支出 8.1 万元, 个人和家庭补助支出 13.04 万元;

项目支出

18 万元.

(三)支出预算主要项目说明: 1.职工文体活动专项经费

4 万元. (1)该活动经费主要用于开展职工文体活动. (2)诗歌朗诵比赛

1 万元、羽毛球比赛

1 万元、篮球 比赛

1 万元、党员活动

1 万元. 2.劳模休养及表彰专项经费

5 万元. (1)主要用于上街区区级以上表彰的劳模疗休养.

5 (2)包含疗养费 4.5 万元及往返租车费用 0.5 万元. 3.职工技术竞赛专项经费

4 万元. (1)用于开展全区职工技术比武、技术培训等劳动和 技能竞赛活动支出及其奖励支出. (2)技术比武场地租赁

2 万元,评委费

1 万元,奖励

1 万元. 4. 专项业务经费

5 万元 (1)用于单位领导办公等专项业务支出. (2)差旅费

2 万元、邮电费

1 万元、办公费

2 万元.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明