PDF《第一部分 部门基本情况 一、部门主要职责》

2019 年一般公共预算收支预算 134.32 万元,政府性基 金收支预算

0 万元.与2018 年预算相比,一般公共预算收 支预算减少 38.28 万元,主要变动原因是一名在职人员于

2018 年9月退休, 在人员经费方面、 工资福利方面相比

2018 年都有所减少.政府性基金收支预算没有增减变动,与上年 相比持平.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 134.32 万元,主要用于 以下方面:一般公共服务支出 91.67 万元,占68.25%;

社会 保障和就业支出 22.77 万元,占16.95%;

医疗卫生与计划生 育支出 8.5 万元,占6.33%;

住房保障支出 11.38 万元,占8.47%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

6 2019 年一般公共预算基本支出预算 116.32 万元, 其中: 人员经费 108.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、养老保险、职业年金、基本医疗、公务员医疗、其他 社会保障缴费;

公用经费 8.1 万元,主要包括:办公费、手 续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务交通补贴.

(四)政府性基金支出预算情况说明 无

(五)国有资本经营预算情况说明 无

(六) 三公 经费支出预算情况说明

2019 年 三公 经费预算

0 万元.其中: 1.因出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出.预算数比

2018 年相比持平,无增减变动. 2.公务用车购置费

0 万元, 公务用车运行维护费

0 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费支出.公务用车购置费预算数比

2018 年 相比持平.公务用车运行维护费预算数比

2018 年相比持平, 无增减变动. 3.公务接待费

0 万元, 主要用于按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出.预算数比

2018 年相比持平,2019 年我单位无相关 三公 经费预算支出,故2019 年 三公 经费无增减变动.

四、机关运行经费安排情况说明

7 2019 年,运行经费安排 8.1 万元.主要用于机关正常运 转及履职需要.其中:办公费 1.9 万元,差旅费 1.79 万元, 手续费 0.1 万元,邮电费 0.2 万元,工会经费 0.88 万元, 福利费 0.9 万元,公务交通补贴 2.28 万元.2018 年机关运行 经费为 12.66 万元.2019 年较上年减少了 4.61 万元,原因是减 少了邮电费和公务交通补贴费用.

五、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的 通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系.根据经济分 类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两 套经济分类科目反映全部预算支出.

六、政府采购情况

2019 年当年无政府采购预算安排.

七、国有资产占用情况说明 截至

2018 年12 月31 日,本部门共有车辆

0 辆,其中: 一般公务用车

0 辆;

单价

50 万元以上通用设备

0 台(套), 单位价值

100 万元以上专用设备

0 台(套).

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明 无

九、专项转移支付项目情况 无8

十、空表情况说明 1.一般公共预算 三公 经费支出情况表.空表的主要 原因是没有 三公 经费支出项目. 2.政府性基金预算支出情况表.空表的主要原因是没有 政府性基金支出项目. 3.国有资本经营预算支出情况表.空表的主要原因是没 有国有资本经营支出项目. 4.政府采购预算表.空表的主要原因是没有政府采购支 出项目.