PDF《关于德州市2015 年财政决算和》

关于德州市2015年财政决算和 2016年上半年预算执行情况的报告 ― ― 2016年7月21日在市十七届人大常委会 第三十四次会议上 德州市财政局局长姜刚 主任、各位副主任、秘书长、各位委员: 我受市政府委托,向会议报告德州市2

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5 年财政决算和 2016年上半年预算执行情况,请予审议.

一、2015年财政决算情况 市十七届人大七次会议审查批准了《 关于德州市2015年预 算执行情况和2016年预算草案的报告》 .现在,经过各级各部 门认真审核编制, 2015年全市财政决算已汇编完成. 具体情况 如下: ( 一)全市一'

般公共预算决算情况 财政收入情况:2015年全市境内财政收入完成264.8亿元, 其中一般公共预算收入完成182.8亿元,占预算的96.1% ,比上 年增长6.7% .主要项目完成情况是:增值税( 25% ) 17.5亿元, 占预算的87.6% ,增长3/7%;

营 业税55.4 亿元,占预算的

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8 .9 % ,增长29.1 % ;

企业所得税( 40% )

1 2 亿元,占预算的

8 0 .5 % ,下降10.3 % ;

个人所得税( 40% )

2 .9 亿元,占预算的 97.2% ,增长8.6% ;

城镇土地使用税14.6亿元, 占预算的102% , 增长18.3 % ;

行政事业性收费14.9亿元,占预算的86.4% ,下降16.4% . 财政支出情况:全市一般公共预算支出完成337.8亿元,占 预算的112.3%,比上年增长22.7%.主要项目完成情况:一般 公共服务25.7亿元,占预算的109.3%,增长17.2% ;

教育支出

6 1 亿元,占预算的109.5%,增长15.9 % ;

社会保障和就业44.5 亿元,占预算的112%,增长23.8 % ;

医疗卫生与计划生育33 亿元,占预算的100.3%,增长8.2 % ;

农林水事务4

0 .6 亿元, 占预算的100.3%,增长1

1 .4 % ;

城乡社区事务50.8亿元,占预 算的 151.4% , 增长 69.6%? 收支平衡情况:公共财政收入总计544.9亿元,其中:一般 公共预算收入182.8亿元, 税收返还补助11.4亿元, 省各项结算 补助136亿元, 地方政府新增一般债券收入、 调入资金及上年结 转等收入214.7亿元.公共财政支出总计532.6亿元,其中:一 般公共预算支出337.8亿元, 上解省支出23.2亿元, 地方政府债 券支出170.2亿元, 安排预算稳定调节基金1.4亿元. 收支相抵, 结转下年支出12.3亿元. ( 二 )市级一般公共预算决算情况 财政收入情况:2015年市级一般公共预算收入完成16.8亿元,占预算的133.9%,比上年增长62.4%.主要项目完成情况: 增值税( 25% ) 1.9亿元,占预算的123.4%,增长26.1% ;

营业 税1.2亿元, 占预算的498.6%, 增长 657.5% ;

企业所得税(40% )

0 .8 亿元,占预算的71.4%,下降26.4 % ;

行政事业性收费2.9 亿元,占预算的84.2%,下降1

0 .1 % ;

国有资源( 资产) 有偿使 用收入2.4亿元,占预算的279.5%,增长272.7% . 财政支出情况:2

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5 年市级一般公共预算支出完成( 不含 上级专款6 /7 亿元)

6 0 .7 亿元,占预算的115% ,比上年增长 89.3%.主要项目完成情况:一般公共服务4 .7 亿元,占预算的 105%, 增长61.8% ;

社会保障和就业6.1亿元, 占预算的117.6% , 增长9

5 .7 % ;

医疗卫生与计划生育2.5亿元,占预算的111.3% , 增长45%;

城乡社区事务1

8 亿元,占预算的194.3% ,增长 306.6% ;

农林水事务2 .4 亿元,占预算的100.1%, 增长17.2% . 收支平衡情况:市级一般公共预算收入1 6.8亿元,加上级 补助等转移性收入26.5亿元、 地方政府债券收入139.5亿元、 上 年结佘等收入30.4亿元, 收入共计213.2亿元. 市级一般公共预 算支出67.4亿元, 加上解上级支出1.8亿元、 地方政府债券支出