PDF《2018 年中国海峡人才市场预算公开说明》

四、预算收支总体情况 按照综合预算的原则,部门收入和支出均纳入部门预 算管理.2018 年中国海峡人才市场收入预算为

1700 万元, 比上年增加

560 万元,主要原因是继续教育业务增长导致 收入增加.其中:一般公共预算拨款

1700 万元.相应安排 支出预算

1700 万元,比上年增加

560 万元,其中:项目支 出1700 万元.

五、一般公共预算拨款支出情况

2018 年度一般公共财政预算拨款支出

1700 万元,比上 年增加

560 万元,主要原因是继续教育业务增长加大投 入.主要支出项目:

(一)其他人力资源事务支出

350 万元,主要用于开 展人才公共服务成本支出.

(二)其他人力资源事务支出

1350 万元,主要用于开 展人才继续教育培训成本支出.

六、政府性基金预算拨款支出情况 本单位

2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出.

七、财政拨款预算基本支出情况 本单位

2018 年度没有使用财政拨款的基本支出.

八、一般公共预算 三公 经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018 年财政资金预算安排

11 万元.主要用于与目的地 国洽谈海外高层次人才、软件人才引进,人才培训业务合 作、洽谈合作事宜,建立海外联络站,举办人才说明会 等.与上年持平.

(二)公务接待费

2018 年预算安排

32 万元.主要用于国内行业间业务交 流、海内外人才交流活动等方面的接待活动.与上年持 平.

(三)公务用车购置及运行费

2018 年预算安排

30 万元,其中:公车运行费

30 万元,公车购置费

0 万元.与上年持平.

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 本单位为企业化管理事业单位,不是机关单位,没有 相应支出.

(二)政府采购情况 本单位

2018 年度没有安排政府性采购支出.

(三)国有资产占用使用情况 截至

2017 年底,中国海峡人才市场部门本级预算单位 共有车辆

12 辆,其中:省部级领导干部用车

0 辆,一般公 务用车

12 辆,一般执法执勤用车

0 辆,特种专业技术用车

0 辆,其他用车

0 辆.单位价值

50 万元以上通用设备

0 台 (套) ,单位价值

100 万元以上专用设备

0 台(套) .

(四)绩效目标设置情况

2018 年中国海峡人才市场共设置绩效目标

8 个,涉及 财政拨款日常业务专项资金

1700 万元.

十、名词解释 1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金. 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入. 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入. 4.其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收 入 、 经营收入 等以外的收入.主要是按规定动用的售 房收入、存款利息收入等. 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他收 入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的 资金. 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金. 7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金. 8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金. 9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出. 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出. 11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出. 12. 三公 经费:纳入财政预决算管理的 三公 经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;