PDF《2018 年》

公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用. 表82018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称: 横琴新区安监局 单位:万元 功能科目名称 政府性基金预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 / 0.00 0.00 0.00 注:本级无政府性基金预算支出 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1188.99 万元,比上年 增加 306.77 万元, 增长 39.1 %,主要原因是 横琴、保税区、 洪湾片区一体化改革发展实施方案实施后,我局的安全监管 区域迅速扩大,人员增多,预算数随着增长 ;

支出预算 1188.99 万元,比上年 增加 306.77 万元, 增长 39.1 %, 主要原因是 横琴、保税区、洪湾片区一体化改革发展实施 方案实施后,我局的安全监管区域迅速扩大,人员增多,预 算数随着增长. .

二、 三公 经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排 三公 经费

6 万元, 比上年 增加/减少

0 万元, 增长/下降

0 %,主要原因是 与 上年持平,无增减变) .其中:因公出国(境)费0万元, 比上年 增加/减少

0 万元, 增长/下降

0 %,主要原因是 与 上年持平, 无增减变化 ;

公务用车购置及运行费

0 万元 (公 务用车购置费

0 万元,公务用车运行维护费

0 万元),比 上年 增加/减少

0 万元, 增长/下降

0 %,主要原因是 与 上年持平,无增减变化 ;

公务接待费

6 万元,比上年 增加/减少

0 万元, 增长/下降

0 %,主要原因是 与上年持平, 无增减变化) .

三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用.

2018 年, 本部门机关运行经费安排 35.15 万元, 比上年 增加 10.21 万元, 增长 40.94 %,主要原因 是 我局

2018 年新招录一批人员,采购了一批新设备

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 380.8 万元,其中:货 物类采购预算

38 万元,工程类采购预算

0 万元,服务类 采购预算 342.8 万元等.

五、国有资产占有使用情况 截至

2017 年12 月31 日,本部门固定资产金额 29.15 万元,分布构成情况为:房屋

0 平方米,车辆

0 辆, 单价在

100 万元以上的设备

0 台等.本年度拟购置固定资 产10 万元,主要是 日常办公设备购置,如办公电脑、复 印机、办公家具等 等.

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数 绩效目标 …… …… …… 注:我局根据《关于开展横琴新区

2018 年财政预算绩效管理工作的通知》(珠 横新财〔2017〕155 号)文件规定的绩效管理范围,暂无纳入试点范围,所以绩 效目标为零报告 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入.