PDF《中国地质调查局》

中国地质调查局中地调函〔2008〕112 号 关于开展地质调查项目抽查工作的通知 各项目承担单位,各大区中心,地科院机关,局机关业务部 室: 根据局检查盘点总体工作方案要求,按照项目管理分 工,各大区中心、地科院和局机关分别编制了

2008 年检查 盘点具体工作方案,并提出了抽查项目名单,经局研究后, 现予确定 (名单见附件 1) .

根据梳理情况确定要抽查的项目, 另行通知.请各单位认真准备,精心组织,确保抽查工作按 时圆满完成. 为使

2008 年地质调查项目抽查工作规范有序开展,局 提出统一抽查工作要求如下:

一、抽查时间

2008 年8月-11 月15 日. 北方片区原则上在

9 月30 日、 南方片区在

11 月15 日前完成.

二、抽查方式 采用野外抽查和室内抽查两种方式.正在实施中、且2008 年有野外实物工作量的项目,重点进行野外施工质量抽 C2C 查.没有野外实物工作量的项目或已完成野外工作及已结题 的项目,重点进行室内抽查.

三、抽查依据 地质调查项目的任务书、设计书、设计批复意见;

国家、 行业发布的有关技术标准、规范、规程;

中国地质调查局下 发的技术要求、项目管理办法和规定;

项目承担单位自查盘 点信息等.

四、抽查内容

(一)项目质量抽查 1.抽查项目设计编写工作是否认真、内容是否完整、编 写质量是否达到要求、评审程序是否按规定进行、设计修改 的审核审批工作是否到位等. 2.抽查项目是否按设计要求开展工作,是否完成设计规 定任务和工作量,原始资料是否完整齐全,野外工作质量是 否满足相关规定要求,阶段性的综合整理工作是否到位,三 级质量检查是否到位(各专业原始资料检查的具体内容及要 求和评分标准按《中国地质调查局地质调查项目原始资料检 查暂行规定》中的有关要求执行) . 3.抽查项目任务变更或调整是否按规定程序办理审批 手续,有无书面申请和批准文件. 4.抽查项目成果报告编写是否认真、内容是否完整、报C3C 告质量是否达到要求、评审程序是否按规定进行、报告修改 的审核审查工作是否到位,是否按规定汇交资料.

(二)项目预算执行及经费使用情况抽查 1.项目预算执行情况.具体包括:总预算与年度预算及 支出情况;

预算调整情况,有无预算调整事项,调整的内容、 依据、金额及批准文件,有无违规调整事项;

分包工程,委 托外单位分包工程项目、工作量、合同及其价款情况,有无 超出规定范围的分包、转包工程;

预算结余情况. 2.项目经费使用情况.具体包括:项目经费是否专项用 于地质调查项目工作,有无挪用、挤占、截留、转移专项经 费情况;

有无开具虚假发票套取专项资金的现象;

经费开支 是否合规,有无擅自扩大开支范围和开支标准情况等. 3.项目经费管理情况.具体包括:项目经费收支是否单 独核算;

会计核算程序和方法是否符合规定;

会计记录是否 真实、清晰、完整;

费用的划分、计提、摊销和分配是否合 规;

国家有关地质调查项目经费管理法规制度贯彻执行情 况. 4.项目经费会计报表情况.具体包括:会计报表是否真 实地反映了项目经费收支情况, 有无弄虚作假的情况;

账表、 账证、账账是否相符;

是否按时编报项目经费总结报告.