PDF《中国地质调查局》

(三)项目自查盘点情况抽查 抽查项目自查工作是否认真到位,能否真正发现问题、 对问题是否及时进行整改,自查结果是否真实可信. C4C

五、抽查方法 组成项目抽查组.抽查组由技术专家、经费检查专家(2 人以上)和相关专业管理人员 5-7 人组成.经费检查专家应 具有符合我局认定的财务管理专家资格. 每个组中的技术专家和经费检查专家分别开展工作.

(一)质量抽查方法 正在实施中、且今年有野外工作量的项目,应到野外施 工现场进行质量抽查.没有野外工作量的项目或野外工作已 结束的项目,可在室内抽查.具体方法为: 听取项目组工作情况汇报;

审阅项目资料;

现场检查项 目施工质量;

与项目承担单位交换意见;

抽查组形成抽查报 告.

(二)预算执行及经费使用抽查方法 抽查主要在室内进行.具体方法为: 听取项目组预算执行及经费使用情况汇报.核实地质调 查项目经费预算、资金拨付、费用支出及各类会计报表等情 况;

查阅批复预算和帐簿,填制项目经费预算支出情况抽查 表;

审阅该项目所有记帐凭证,并记录主要事项凭证底稿. 与项目承担单位交换意见.抽查组形成抽查报告. 抽查组由组织抽查单位带队,专家组长技术把关,每次 检查工作结束后,每个项目都要形成书面检查报告(内容及 格式见附件 2) ,经费检查部分要单独形成报告(格式见附件 3) ,报送组织抽查单位. C5C 抽查工作结束后,大区地调中心和地科院应于

2008 年11 月25 日前向局报送抽查工作总结报告.

六、其他要求 1.组织单位聘请的专家应身体健康,适宜野外或室内工 作,具有良好的职业道德,责任心强,公正客观,坚持原则. 熟悉业务与相关标准规范,胜任抽查工作. 2.抽查组成员应认真履行职责,准确评价项目工作质量 和经费情况,及时完成项目质量和经费检查报告. 3.抽查工作中应严格遵守各项保密规定,任何人不得私 自带走资料,不得外泄有损国家和与质量检查单位利益的相 关信息与资料. 4.必须严格遵守相关的安全规定,抽查组成员应听从组 织单位的安排,工作期间,有事请假,未经允许不得擅自外 出,不酗酒,不提倡带病工作. 5.抽查工作中的食宿行,应本着厉行节约的原则,不得 提出超规格的要求;

不得接受被检查单位的贵重财物和礼 物,不得参加被查单位超标准的接待和高消费娱乐活动;

不 得利用公款携带家属游玩和报销与抽查活动无关的票据.

七、抽查经费 各大区中心、地科院组织抽查形成的费用分别由各大区 中心和地科院在项目组织实施费中列支,局组织抽查形成的 C6C 费用在局项目组织实施费中列支. 附件:1.局和大区中心及地科院项目抽查计划 2.项目质量检查报告编写提纲及格式 3.项目经费检查报告编写提纲和格式及用表 二八年八月十四日 C7C 附件

1 局和大区中心及地科院项目抽查计划

一、局项目抽查计划(68 项) 序号项目名称 承担单位 项目工作 时间

08 年预算 (万元) 专业 分组 组织者 抽查组组成 抽查时间 备注1内蒙古 1:5 万那仁宝力格、 瑙云 乌苏、 希宁乌苏庙、 玻璃庙幅区 调 天津地质调查 中心 2006-2008

170 2 辽宁 1:5 万金厂沟梁、小古立 吐、四家子、召都巴幅区调 沈阳地质调查 中心 2006-2008

235 区调一组 于庆文 组长:张晔卿 成员:邵积东、张国仁、 其和日格、经费检查专家