PDF《安康市老龄工作委员会办公室 2019 年预算公开》

1 安康市老龄工作委员会办公室

2019 年预算公开 根据《安康市财政局关于批复

2019 年市级部门预算的通知》 (【安财预 2019】35 号)要求,现将安康市老龄办

2019 年预算 信息公开如下:

一、部门主要职责 根据安康市机构改革方案安排,原安康市老龄工作委员会办 公室撤销,职能划入安康市卫生健康委员会,人员转隶至安康市 卫生监督所,相关内设机构随之调整.

二、2019 年年度部门工作任务 因机构改革,原市老龄办职能划入市卫生健康委员会,人员 转入至市卫生监督所,本部门承担的年度工作任务将根据机构改 革情况和职能变化情况,在新部门统一反映.

三、部门预算单位构成 原安康市老龄工作委员会办公室是属于参照公务员管理的行 政单位,机关内设政办科和权益科两个科室,本部门的部门预算 只包括部门本机(机关)预算.

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底,本部门人员编制

7 人,事业编制

7 人;

实有 人员

7 人, 事业

7 人;

单位管理的离退休人员

12 人. 因机构改革, 收回领导编制

1 人,领导新任命于市卫生健康委员会副主任,其2余6人随编制转隶至市卫生监督所.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 本部门所属预算单位固定资产账面价值 42.07 万元,主要有 办公设备和家具.本部门无使用车辆.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆 盖,涉及一般公共预算专项当年拨款

15 万元.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况 市老龄办

2019 年预算总收入数为 102.54 万元.其中,公共 财政拨款收入 102.54 万元(基本收入 87.54 万元,专项收入

15 万元) . 收入较上年增加 12%, 公共财政拨款收入较上年增加 12%. 主要原因是因为今年工资福利福利政策结构性调整,单位退休

1 人, 新调入

1 人, 新招录

1 人. 其中专项资金列入项目为

15 万元. 与去年公共财政拨款的专项资金持平.

(二)财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入为 87.54 万元,较上年增加了 10.76 万元,主要原因是因为今年工资福利福利政策结构性调整, 单位退休

1 人,新调入

1 人,新招录

1 人;

2019 年本部门财政拨 款支出 87.54,总支出较上年增加了 12%原因同上.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况.

3 2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出为 87.54 万元,较 上年增加了 10.76 万元,主要原因是因为今年工资福利福利政策 结构性调整,单位退休

1 人,新调入

1 人,新招录

1 人.

2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门

2019 年一般公共预算支出 87.54 万元,其中:社会保 障和就业支出(208)共82.19 万元,其中民政管理事务支出 (20802)共68.24 万元;

行政事业单位离退休支出(2080505) 10.38 万元;

其他社会保障和就业支出(2089901)3.56 万元.住 房公积金支出(2210201)5.35 万元.总支出较去年增加了 10.76 万元,原因是因为单位人员增加,工资福利政策结构性调整.

3、支出按经济科目分类的明细情况 本部门

2019 财政拨款支出 102.54 万元,人员经费和公用经 费支出 87.54 万元占支出总额的 85%,其中包括工资福利支出 65.30 万元,对个人的补助支出 13.99 万元,商品服务支出 23.25 万元(公用经费 8.25 万元,专项支出