PDF《第一部分 概况》

-1- 目录第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表

二、2017 年收入预算表

三、2017 年支出预算表(按科目)

四、2017 年支出预算表(按单位)

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017 年政府性基金预算支出预算表

九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2017 年政府采购预算表 十

一、2017 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 -2- 第三部分

2017 年部门预算情况说明 第一部分 概况-3-

一、主要职能 1.

制定实施全市旅游发展目标, 规划, 开发旅游产品, 指导 全市旅游工作, 接待外来旅游团体, 协助做好组团外出旅游工作.

二、部门预算单位构成 纳入海阳市旅游服务中心

2017 年部门预算编制范围的单位详 细情况见下表: 序号 单位名称 备注

1 海阳市旅游服务中心 -4- 第二部分

2017 年部门预算表 -5- 表1.2017 年部门收支预算总表 单位:万元 收入支出项目2017 年预算 项目2017 年预算

一、财政拨款(补助) 11.9159 11.9159

二、财政专户管理资金

216 11.3057

三、事业收入

21605 11.3057

四、事业单位经营收入

2160501 11.3057

五、其他收入 210* 0.6102

21011 0.6102

2101102 0.6102 本年收入合计 11.9159 本年支出合计 11.9159 上级补助收入 上缴上级支出 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 结转下年 收入总计 11.9159 支出总计 11.9159 -6- 表2.2017 年部门收入预算表 单位:万元 科目代 码 单位代 码 科目名称 总计 财政拨款 (补助) 财政专户 核拨资金 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 用事业基金 弥补收支差 额 上年结转

227 合计 11.9159 海阳市旅游服务中 心11.9159

216 商业服务业等支出 11.3057

21605 旅游业管理与服务 11.3057

2160501 行政运行 11.3057

210 医疗卫生与计划生 育支出 0.6102

21011 行政事业单位医疗 0.6120

2101102 事业单位医疗 0.6120 -7- 表3.

2017 年部门支出预算表(按科目) 单位:万元 科目编码 科目名称 总计基本支出 项目支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下 年支出 类款项216 商业服务业等支出 11.3057

21605 旅游业管理与服务支出 11.3057

2160501 行政运行 11.3057

210 医疗卫生与计划生育支出 0.6102

21011 行政事业单位医疗 0.6102

2101102 事业单位医疗 0.6102 -8- 表4.

2017 年部门支出预算表(按单位) 单位:万元 单位代码 单位名称 总计基本支出 项目支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下 年支出

227 海阳市旅游服务中心 11.9159 11.9159 -9- 表

5、2017 年财政拨款收支预算表 项目 2017年预算 项目 2017年预算 本年收入合计 11.9159 本年支出合计 11.9159 一般公共预算 经费拨款(补助) 11.9159 11.9159 统筹安排的专项收入

216 11.3057 专项收入

21605 11.3057 罚没收入

2160501 11.3057 行政事业性收费

210 0.6102 政府性基金

21011 06102

2101102 0.6102 -10- 表

6、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:万元 科目代码 单位代码 单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出 工资福利支出 对个人和家庭 的补助 商品和服务支 出 合计