PDF《第一部分 概况》

2017 年部门政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目 名称 单位 编码 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户核拨资 金 其他资金 上年结转 类款项00000-17- 表11.

2017 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 部门: 单位:万元 总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费

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0 0 -18- 第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明 -19-

一、2017 年部门预算情况说明

(一)部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 11.9159 万元,其中:财政拨款 11.9159 万元、上年结转

0 元.

2017 年支出预算为 11.9159 万元 ,其中 :一般公共服务类

0、社会保障和就业类 11.9159 元.

(二)财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 11.9159 万元,其中:经费拨款 11.9159 万元.

2017 年财政拨款支出预算为 11.9159 万元.具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出 11.3057 万元,主 要用单位工资福利支出、 商品和服务支出、 对个人和家庭补助支出.

2、医疗卫生支出

6102 元,主要用于单位医疗保障支出.

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 11.9159 万元,与2016 年相比, 下降36.04%, 主要原因是实有人员减少, 具体情况如 下:

1、 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项) 11.3057 万元,主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭补助支出.

2、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)0 万元, 主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭补助支出. -20-

3、 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项)

0 万元,主要用于局机关及下属单位商品和服务支出.

4、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)0 万元,主要用于机关医疗保障支出

5、医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项) 0.6102 万元,主要用于下属事业单位医疗保障支出.

(四)政府性基金支出预算情况

2017 年政府性基金支出预算为

0 万元.

(五)一般公共预算基本支出情况 人员经费 11.9159 万元,主要用于单位的工资福利等支出 . 日常公用经费

0 万元,主要用于机关日常运行和工会经费支 出.

二、重要事项说明

(一)政府采购预算情况

2017 年政府采购预算

0 万元.

(二)一般公共预算安排的 三公 经费预算情况

2017 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 、公务 用车购置及运行费、公务接待费等 三公 经费预算共

0 万元.

1、因公出国(境)费预算

0 万元.

2、公务用车购置及运行费预算

0 万元,其中公务用车购置

0 万元,公务用车运行费用

0 万元.包括单位公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出. -21-

3、公务接待费预算

0 万元.包括单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出. 与2016 年预算相比,2017 年公务用车购置及运行费减少

0 万元,主要原因为本单位厉行勤俭节约,严格控制公车使用的结果. 公务接待费与上年持平,主要原因为严格按照八项规定审批接待费 用,并制定了严格的内部控制制度.无因公出国(境)费.

(三)机关运行经费情况说明

2017 年旅游服务中心机关运行经费