PDF《阜阳民用航空局 2018 年部门预算》

12 第三部分

2018 年部门预算情况说明

一、关于

2018 年财政拨款收支预算总体情况说明 阜阳民用航空局

2018 年财政拨款收支预算 11612.73 万元. 收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 10805.73 万元、政府 性基金预算拨款

807 万元、按资金年度分为:当年财政拨款收 入11612.73 万元,上年结余

0 万元.支出按功能分类分为:社 会保障和就业支出 5.79 万元,占0.05%;

医疗卫生支出 67.37 万元,占0.58%;

交通运输支出 11411.86 万元,占98.27%;

住房 保障支出 127.71 万元,占1.10%.

二、关于

2018 年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况. 阜阳民用航空局

2018 年一般公共预算拨款 11612.73 万元, 比2017 年预算拨款增加 1426.66 万元,增长 14%,增长原因主 要是:人员及工资基数增加,增加工资及住房提租补贴等,增 加机场设备购置及机场改造建设项目.

(二)一般公共预算拨款结构情况. 一般公共服务支出

0 万元, 占0%;

社会保障和就业支出 5.79 万元,占0.05%;

医疗卫生支出 67.37 万元,占0.58%;

交通运 输支出 11411.86 万元,占98.27%;

住房保障支出 127.71 万元, 占1.10%.

(三)一般公共预算拨款具体使用情况. 1. 交通运输支出

2018 年预算 10604.86 万元,比2017

13 年预算增加 1200.82 万元,增长 12.76%. 2. 社会保障和就业

2018 年预算 5.79 万元,比2017 年预算增加 1.98 万元,增长 51.96%,增长原因主要是工资增 加社会保险增加等. 3. 医疗卫生与计划生育支出

2018 年预算 67.37 万元, 比2017 年预算增加 4.33 万元,增长 6.86%,增长原因主要是 医疗保险缴费基数增加等. 其中: 事业单位医疗 预算 67.37 万元,主要用于我局医疗保障方面的支出. 4. 住房保障支出

2018 年预算 127.71 万元,比2017 年 预算增加 32.53 万元,增长 34.17%,增长原因主要是住房公积 金缴费基数增加等.其中: 住房公积金 预算 102.17 万元, 提租补贴 预算 25.54 万元,主要用于局按照国家政策规定 为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出.

三、关于

2018 年一般公共预算基本支出情况说明 阜阳民用航空局

2018 年一般公共预算基本支出 1315.73 万元,其中: 工资福利支出 1052.27 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出等.商品和服务支出 247.87 万元,主要包括:办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管 理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳 务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商

14 品和服务支出等.对个人和家庭的补助 15.59 万元,主要包括: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、 助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等.

四、关于

2018 年政府性基金预算拨款情况说明 阜阳民用航空局

2018 年政府性基金预算拨款

807 万元, 比2017 年预算拨款减少

307 万元,减少 27.55%,减少原因主要是 减少民航机场建设费用.具体情况如下:民航机场建设费用减 少328 万元.航线和机场补贴

2018 年预算

807 万元,比2017 年预算增加