PDF《阜阳民用航空局 2018 年部门预算》

21 万元,增长 2.67%.主要用于航线和机场补贴

五、关于

2018 年国有资本经营预算拨款情况说明 阜阳民用航空局

2018 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

六、关于

2018 年收支预算总体情况说明 按照综合预算管理原则,阜阳民用航空局所有收入和支出 均纳入部门预算管理.阜阳民用航空局

2018 年收支总预算 11612.73 万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金 预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政 府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等.

七、关于

2018 年收入预算情况说明 阜阳民用航空局

2018 年收入预算 11612.73 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 10805.73 万元,占93.05%,比2017 年 预算增加 1733.66 万元,增长 19.10%,增长原因主要是增加人

15 员工资及社保费用,增加机场建设项目;

政府性基金预算拨款 收入

807 万元,占6.95%,比2017 年预算减少

307 万元,增长 38.04%,减少原因主要是减少民航机场建设费用;

纳入专户管 理政府非税收入

2390 万元, 占22.11%, 比2017 年预算增加

2390 万元,增长 100%,增长原因主要是阜阳民航局资产租赁收入及 国有资产使用收入纳入预算管理.

八、关于

2018 年支出预算情况说明 阜阳民用航空局

2018 年支出预算 11612.73 万元,比2017 年预算增加 1426.66 万元,增长 14%,增长原因主要是增加人 员工资及社保费用, 增加机场建设项目. 其中, 基本支出 1315.73 万元,占11.33%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作 任务等;

项目支出

10297 万元,占88.67%,主要用于财政发展 改革等支出.

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况. 1.航线补贴项目. (1)项目概述.阜阳机场航线补贴. (2)立项依据.阜阳市政府历年安排. (3)实施主体.阜阳民用航空局. (4)实施周期.2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日. (5)项目内容.阜阳-广州、阜阳-上海、阜阳-海口等航 班补贴. (6)年度预算安排.2018 年部门预算编制专项经费预算

16 7000 万元. (7)绩效目标和指标. 部门预算财政支出绩效目标表 (2018 年度) 项目名称 阜阳机场航线补贴 实施单位 阜阳民用航空局 项目属性 补贴补助类 项目资金(万元) 中期资金总额:

4000 年度资金总额:

7000 其中: 财政拨款

4000 其中:财政拨款

7000 其他资 金 其他资金 总体 目标 起止时间 年度目标

60 万旅 客吞吐量 2018.1-2018.12 2018.1-2018.12 绩效 指标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出 指标 数量指标

60 万旅客 吞吐量 数量指标

60 万旅客 吞吐量 质量指标 完成 质量指标 完成 时效指标 完成 时效指标 完成 成本指标 成本指标 其他 其他 效益 指标 经 济效 益 指标

60 万旅客 吞吐量 经济效益指标

60 万旅客 吞吐量 社 会效 益 指标

60 万旅客 吞吐量 社会效益指标

60 万旅客 吞吐量 生 态效 益 指标 生态效益指标 可 持续 影 响指标 可持续........