PDF《张家口市塞北管理区发展改革局 2018 年部门预算信息公开》

负责内资、外资综合工作任务;

及局长分派的其他任务.负责经济 开发区建设过程中规划编制、组织协调等工作;

负责民爆器材等日常和综合执法工作;

归口工作的信 息起草、政务信息公开、公众号政策汇总发布;

及局领导和办公室分派的其他任务. 财务科,负责全局各项资金管理,积极筹措、合理使用资金,依法合理组织收入,严格按规定办 理财务收支.负责编制年度财务预算和财务决算.认真做好记帐、算帐工作,确保报销的票据手续完 备、内容真实、数字准确,达到日清月结,按期报帐,帐目清楚.按照相关财务制度规定,严格执行 财务预算,节约开支,使财政资金发挥更大效能,充分利用财务数据,客观、真实地对预算执行情况 进行分析,为局领导决策提供参考依据.负责各科室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈 报工作.负责债权、债务和固定资产的核查工作.按照会计档案管理制度,负责记帐凭证、帐簿、报 表等会计资料的立卷、建档工作.负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作;

归口工作的 信息起草、政务信息公开、公众号政策汇总发布;

及局领导和办公室分派的其他任务. 机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 张家口市塞北管理区发展改革局 行政 正科级 财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明 反应本部门当年全部收入.2018 年预算收入 18635005.66 元,其中:一般公共预算收入 18635005.66 元,基金预算收入

0 元,财政专户核拨收入

0 元,其他来源收入

0 元.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映张家 口市塞北管理区发展改革局年度部门预算中支出预算的总体情况.2018 年部门支出预算为 18635005.66 元,其中基本支出 2499005.66 元,包括人员经费 2137270.66 元和日常公用经费

361735 元;

项目支出

16136000 元,主要为双随机一公开经费支出

6000 元,统计经费支出

80000 元,专项普 查活动支出

50000 元,招商引资经费

500000 元,资源勘探信息等支出

15500000 元.

3、比上年增减情况

2018 年,部门预算收支安排 18635005.66 元,较2017 年减少 103428.19 元,其中:基本支出减 少21428.19 元,主要是减少商品与服务支出经费;

项目支出减少

82000 元,主要是由于减少了资料 编印、网络服务费等项目支出.

三、机关运行经费安排情况 2018年, 我部门机关运行经费共计安排361735元, 主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、招待费、培训费、其他交通费等支出.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2018年,财政拨款 三公 经费预算安排4720元,其中:公务接待费4720万元. 三公 经费与 上年相比下降65280元,主要是我局严格执行八项规定,认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精 神,切实采取措施严格控制和压缩 三公 经费支出,按照人员数量预算公务接待费.

五、绩效预算信息 总体绩效目标:

1、增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性;

规划目标全面、先进、可行;

组织落实措施 得力,调度有序.研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革和对 外开放方案;