PDF《2018 年中共成都市龙泉驿区委信访和群众工》

2018 年部门预算 编制无二级预算单位.

三、人员情况 截止

2017 年12 月, 中共成都市龙泉驿区委信访和群众工作 局单位共有编制

20 名, 实有在职人员

14 人, 其中: 行政编制 (含 参公)4 名;

实际

4 人;

事业编制

15 名,实际

9 人;

工勤编制

1 名,实际

1 人.离退休人员

3 人.临聘人员

6 人,其中:区聘

4 人,单位自聘

2 人. 第二部分 中共成都市龙泉驿区委信访和群众工作局

2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 478.31 万元,比2017 年财政 拨款收支总预算减少 64.7 万元, 下降 11.9%, 变动的主要原因是

2018 年单位预算人员减少

3 人, 导致基本支出和公用经费减少, 加上本年度无大型采购计划,项目经费也相应减少.收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 478.31 万元.支出包括:一般公共 服务支出 409.71 万元, 社会保障和就业支出 33.16 万元, 住房保 障支出 35.44 万元.

二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共成都市龙泉驿区委信访和群众工作局

2018 年一般公共 预算当年拨款 478.31 万元,比2017 年预算数 543.01 万元减少 64.7 万元,下降 11.9%,变动的主要原因是

2018 年单位人员减 少3人, 导致基本支出和公用经费减少, 加上本年度无大型采购 计划,项目经费也相应减少.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出 409.71 万元,占85.66%;

社会保 障和就业(类)支出 33.16 万元,占6.93%,住房保障支出 35.44 万元,占7.41%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行(项)预算数为 96.11 万元,主要用于发放行政人员基 本工资、津补贴、社保、医疗保险等,比2017 年预算数 106.30 万元减少 10.19 万元, 下降 9.57%, 变动的主要原因是

2018 年单 位预算人员减少. 2.一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 事业运行(项)预算数为 93.60 万元,主要用于发放事业人员基 本工资、津补贴、社保、医疗保险等,比2017 年预算数 95.64 万元减少 2.04 万元,下降 2.13%,变动的主要原因是

2018 年单 位预算人员减少. 3.一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 法制建设(项)预算数为

80 万元,主要用于全区维稳工作,比2017 年预算数

100 万元减少

20 万元,下降 20%,变动的主要原 因是

2018 年信访局进一步加强了工作措施,将信访问题吸附在 当地, 大大减少了群众上访的量, 节约了全区信访维稳工作开支. 4.一般公共服务 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 信访事务(项)预算数为

140 万元,主要用于接待来信来访群众 和日常单位运转费用,比2017 年预算数

152 万元减少

12 万元, 下降 7.9%,变动的主要原因是

2018 年单位预算人数比

2017 年 减少

3 人,加之

2018 年无大型采购计划. 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 23.69 万元,主要 用于单位职工养老保险缴费,比2017 年预算数 26.77 万元减少 3.08 万元,下降 11.51%,变动的主要原因是

2018 年单位预算人 员减少