PDF《2018 年中共成都市龙泉驿区委信访和群众工》

3 人. 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 9.47 万元,主要用于 单位职工职业年金缴费,比2017 年预算数 10.71 万元减少 1.24 万元,下降 11.58%,变动的主要原因是

2018 年单位预算人员减 少3人. 7.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 预算数为 35.44 万元, 主要用于单位职工住房保障缴费, 比2017 年预算数 40.15 万元减少 4.71 万元,下降 11.73%,变动的主要 原因是

2018 年单位预算人员减少

3 人.

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明 中共成都市龙泉驿区委信访和群众工作局

2018 年一般公共 预算基本支出 258.31 万元,其中: 人员经费 213.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、住房公积金. 公用经费 45.04 万元, 主要包括: 办公费、 印刷费、 邮电费、 维修费、培训费、会议费、工会经费、福利费等.

四、2018 年政府性基金预算支出情况的说明 中共成都市龙泉驿区委信访和群众工作局

2018 年没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出.

五、2018 年国有资本经营预算支出情况的说明 中共成都市龙泉驿区委信访和群众工作局

2018 年没有使用 国有资本经营预算拨款安排的支出.

六、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费 因公出国(境)经费实施 区政府总额控制 ,由区财政统筹 编制,相关人数由区外事办负责统计.

(二)公务接待费

2018 年预算安排

1 万元,较2017 年预算减少

4 万元,下降 80%,变动的主要原因是:按照中央八项规定,压缩公务接待费 的支出规模.

(三)公务用车购置及运行维护费 中共成都市龙泉驿区委信访和群众工作局核定车编

1 辆, 目 前实际车辆保有量为

1 辆.2018 年预算安排公务用车购置及运 行维护费

4 万元,与2017 年预算持平.

2018 年无公务用车购置安排.

2018 年安排公务用车运行维护费

4 万元.用于

1 辆公务用 车燃油、维修、保险等方面支出.

七、2018 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则, 中共成都市龙泉驿区委信访和群众工 作局所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共 预算财政拨款收入;

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和 就业支出,住房保障支出.中共成都市龙泉驿区委信访和群众工 作局

2018 年收支总预算 478.31 万元.

八、2018 年收入预算情况说明

2018 年部门预算收入总计 478.31 万元,其中:一般公共预 算拨款收入 478.31 万元,占100%.

九、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 478.31 万元,其中:基本支 出预算 258.31 万元,占54%;

部门项目支出预算

220 万元,占46%.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018 年中共成都市龙泉驿区委信访和群众工作局履行一般 行政管理职能、 维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 45.04 万元.

(二)政府采购情况

2018 年中共成都市龙泉驿区委信访和群众工作局采购预算 总额

4 万元,其中:政府采购货物预算

4 万元.

(三)国有资产占有使用情况

2017 年,中共成都市龙泉驿区委信访和群众工作局共有车 辆1辆,其中,一般公务用车