PDF《2018年佛山市三水区政府预算公开》

附件1 2018年佛山市三水区政府预算公开

一、预算报告

二、预算草案报表

三、相关说明

(一)税收返还和转移支付情况.

我区对镇级的税收返还和转移支付体现为税收体制分成、区级对镇级体制补助和一次性补助(均以经费和 专项资金形式下拨).2018年预算镇级税收体制分成款为115,774万元,区级对下级补助43,720万元(一般公 共预算21,720万元,基金预算22,000万元),比上年执行数247,393万元减少87,899万元,下降35.5%.其中: 1.税收体制分成. 2018年预算镇级税收分成款为115,774万元,比去年执行数95,780万元增加19,994万元,增长20.9%. 2.区对镇(街)体制补助. 2018年区对镇(街)体制补助预算18,602万元,与上年持平. 3.区对镇(街)一次性补助. 2018年区对镇(街)一次性补助预算25,118万元,比上年执行数133,011万元减少107,893万元,下降 81.1%.其中: (1)一般公共预算3,118万元,比上年执行数16,018万元减少12,900万元,下降80.5%,主要原因是2017年执 行过程中有部分中央、省、市补助资金补助镇(街). (2)基金预算22,000万元,比上年执行数116,993万元减少94,993万元,下降81.2%.主要原因是2017年预算 执行过程中区级增加安排了区级负担TOD合作成本及其他费用和补助云东海站TOD项目省级净收益共77,967万元,而2018年预算没有安排该项资金.

(二)举借债务情况. 1.地方政府债务限额情况.2018年,佛山市下达我区2017年地方政府债务限额在我区人代会后,因而在2018 年预算草案未能反映我区地方政府债务限额,目前我区财政部门已向区政府报告上级下达我区地方政府债务限 额情况,待区政府批准后,向区人大常委会报备并依法向社会公开. 2.地方政府债券发行情况.2018年地方政府债券发行情况待我区收到上级相关下达文件后,另行在2018年调 整预算报本级人大常委会审议并公开. 3.地方政府债务还本付息情况.2018年,按照偿债计划,将债务还本付息支出列入一般公共预算和政府性基 金预算安排.2018年偿还地方政府一般债券本金27,838万元;

支付地方政府债券利息43,677万元,其中:一般 债券利息10,186万元,专项债券利息33,491万元.

(三)本级汇总的一般公共预算 三公 经费预算安排情况. 详见预算草案报表8说明.

(四)预算绩效工作推进情况. 2017年,区级财政不断加强绩效预算管理的全面化、专业化、效益化水平,继续推行符合要求的项目绩效 目标申报全覆盖,逐步提高申报和审核要求,不断加大财政支出项目预算绩效评审的力度,并有力强化评审意 见反馈的规范性和严肃性.大大提升了2018年预算编制的科学性、规范性和精准性,推进预算绩效信息公开. 目录

一、 一般公共预算 表1 2018年佛山市三水区一般公共预算收入表(代编预算) 表2 2018年佛山市三水区一般公共预算支出表(代编预算) 表3 2018年佛山市三水区区级一般公共预算收入表 表4 2018年佛山市三水区区级一般公共预算支出表(按功能分类) 表5 2018年佛山市三水区区直属一般公共预算支出表(按政府预算经济分类) 表6 2018年佛山市三水区区直属一般公共预算支出表(按功能分类) 关于2018年三水区直属一般公共预算支出的说明 表7 2018年佛山市三水区区直属一般公共预算基本支出表(按政府预算经济分类) 关于支出经济分类科目的说明 两套支出经济分类科目对照表 表8 2018年佛山市三水区区直属一般公共预算 三公 经费表 关于2018年佛山市三水区区直属一般公共预算 三公 经费的说明 表9 2018年佛山市三水区区级一般公共预算税收返还和转移支付表(按项目分地区) 表10 2018年佛山市三水区全区地方政府一般债务余额及限额情况表

二、 政府性基金预算 表11 2018年佛山市三水区政府性基金预算收入表(代编预算) 表12 2018年佛山市三水区政府性基金预算支出表(代编预算) 表13 2018年佛山市三水区区级政府性基金预算收入表 表14 2018年佛山市三水区区级政府性基金预算支出表 表15 2018年佛山市三水区区本级政府性基金预算支出表 表16 2018年三水区区级政府性基金转移支付预算表(按项目分地区) 表17 2018年佛山市三水区全区地方政府专项债务余额及限额情况表

三、 国有资本经营预算 表18 2018年佛山市三水区全区国有资本经营预算收入表 表19 2018年佛山市三水区全区国有资本经营预算支出表 表20 2018年佛山市三水区区级国有资本经营预算收入表 表21 2018年佛山市三水区区级国有资本经营预算支出表

四、 社会保险基金预算 表22 2018年佛山市三水区社会保险基金预算收入预算表 表23 2018年佛山市三水区社会保险基金预算支出预算表 表24 2018年佛山市三水区区本级社会保险基金预算收入预算表 表25 2018年佛山市三水区区本级社会保险基金预算支出预算表 表1 2018年佛山市三水区一般公共预算收入表(代编预算) 单位:万元 项目 代编预算数

一、一般公共预算收入 587,318

(一)税收收入 476,529

1、增值税 172,704

2、营业税

3、企业所得税 54,161

4、个人所得税 12,997

5、资源税

380

6、城市维护建设税 45,513

7、房产税 40,205

8、印花税 10,481

9、城镇土地使用税 33,824

10、土地增值税 30,551

11、车船税 4,095

12、耕地占用税 3,700

13、契税 67,918

(二)非税收入 110,789

1、专项收入 29,652 排污费收入 教育费附加收入 17,000 地方教育附加收入 7,980 文化事业建设费收入 残疾人就业保障金收入 3,103 教育资金收入

700 农田水利建设资金收入

500 森林植被恢复费 水利建设专项收入

369

2、行政事业性收费收入 8,418

3、罚没收入 13,562

4、国有资本经营收入

5、国有资源(资产)有偿使用收入 57,605

6、政府住房基金收入

170

7、其他收入 1,382

二、转移性收入 82,258

(一)上级补助收入 63,131 返还性收入 54,335 一般性转移支付收入 8,726 专项转移支付收入

70

(二)调入收入 从预算稳定调节基金调入 第1页表1 2018年佛山市三水区一般公共预算收入表(代编预算) 单位:万元 项目 代编预算数 从政府性基金调入

(三)债务转贷收入

(四)上年项目结转 19,127 第2页表2 2018年佛山市三水区一般公共预算支出表(代编预算) 单位:万元 项目 代编预算数

一、一般公共预算支出 521,982

(一)一般公共服务 93,881 人大事务 2,502 政协事务

980 政府办公厅(室)及相关机构事务 26,806 发展与改革事务 4,230 统计信息事务

186 财政事务 4,471 税收事务 13,908 审计事务

549 海关事务 人力资源事务

414 纪检监察事务 2,810 商贸事务 8,883 知识产权事务 工商行政管理事务

603 质量技术监督与检验检疫事务

241 民族事务 宗教事务

9 港澳台侨事务

84 档案事务

778 民主党派及工商联事务

184 群众团体事务

803 党委办公厅(室)及相关机构事务 4,723 组织事务 13,607 宣传事务 1,152 统战事务

618 对外联络事务 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 5,340

(二)外交支出 对外合作与交流 其他外交支出

(三)国防支出 1,929 国防动员 1,929 其他国防支出

(四)公共安全支出 54,526 武装警察 2,793 公安 47,399 第3页表2 2018年佛山市三水区一般公共预算支出表(代编预算) 单位:万元 项目 代编预算数 国家安全 检察

501 法院

940 司法

697 监狱 强制隔离戒毒 国家保密 缉私警察 海警 其他公共安全支出 2,196

(五)教育支出 117,890 教育管理事务 2,553 普通教育 86,918 职业教育 4,401 成人教育

536 广播电视教育 留学教育 特殊教育

709 进修及培训 教育费附加安排的支出 14,751 其他教育支出 8,022

(六)科学技术支出 17,428 科学技术管理事务

191 基础研究 应用研究

6 技术研究与开发 15,693 科技条件与服务

150 社会科学 科学技术普及 科技交流与合作 科技重大项目 其他科学技术支出 1,388

(七)文化体育与传媒支出 5,764 文化 3,038 文物

365 体育

62 新闻出版广播影视 其他文化体育与传媒支出 2,299

(八)社会保障和就业支出 60,969 第4页表2 2018年佛山市三水区一般公共预算支出表(代编预算) 单位:万元 项目 代编预算数 人力资源和社会保障管理事务 13,422 民政管理事务 4,728 补充全国社会保障基金 行政事业单位离退休 29,755 企业改革补助

5 就业补助

502 抚恤 1,490 退役安置

72 社会福利 1,904 残疾人事业 3,183 自然灾害生活救助 红十字事业 最低生活保障 2,269 临时救助

39 特困人员救助供养

452 补充道路交通事故社会救助基金 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 1,417 财政对其他社会保险基金的补助 1,000 其他社会保障和就业支出

731

(九)医疗卫生与计划生育支出 30,046 医疗卫生与计划生育管理事务 2,147 公立医院 1,109 基层医疗卫生机构

922 公共卫生 5,928 中医药 计划生育事务 6,814 食品和药品监督管理事务 1,667 行政事业单位医疗 9,014 财政对基本医疗保险基金的补助 1,714 医疗救助

61 优抚对象医疗

7 其他医疗卫生与计划生育支出

663

(十)节能环保支出 5,179 环境保护管理事务 4,610 环境监测与监察 污染防治

569 自然生态保护 天然林保护 第5页表2 2018年佛山市三水区一般公共预算支出表(代编预算) 单位:万元 项目 代编预算数 退耕还林 风沙荒漠治理 退牧还草 已垦草原退耕还草 能源节约利用 污染减排 可再生能源 循环经济 能源管理事务 其他节能环保支出 (十一)城乡社区支出 16,110 城乡社区管理事务 9,786 城乡社区规划与管理 1,224 城乡社区公共设施 1,049 城乡社区环境卫生 1,003 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 3,048 (十二)农林水支出 31,771 农业 16,434 林业

711 水利 4,782 南水北调 扶贫 3,562 农业综合开发

48 农村综合改革 6,029 普惠金融发展支出

197 目标价格补贴 其他农林水支出

8 (十三)交通运输支出 6,402 公路水路运输 5,995 铁路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴

290 邮政业支出 车辆购置税支出

20 其他交通运输支出

97 (十四)资源勘探信息等支出 9,082 资源勘探开发 制造业 第6页表2 2018年佛山市三水区一般公共预算支出表(代编预算) 单位:万元 项目 代编预算数 建筑业 工业和信息产业监管

100 安全生产监管 5,705 国有资产监管 1,573 支持中小企业发展和管理支出 1,600 其他资源勘探信息等支出

104 (十五)商业服务业等支出 2,954 商业流通事务

412 旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 2,175 其他商业服务业等支出

367 (十六)金融支出

100 金融部门行政支出 金融发展支出

100 其他金融支出 (十七)援助其他地区支出 1,286 一般公共服务........