PDF《预算公开说明》

附件:11 郑州市上街区新建小学

2019 年部门 预算公开说明 目录第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况 第二部分

2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附表 1.

部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算 三公 经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.政府采购预算表 第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责 实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历 教育,相关社会服务.

二、内设机构及下属单位 内设机构:教务处、总务处,少先大队室. 下属单位:无.

三、人员构成情况 郑州市上街区新建小学共有编制

103 人,其中:行政编 制0人,事业编制

103 人;

在职职工

103 人,离退休人员

27 人等.

四、车辆构成情况 截至

2018 年12 月31 日,本部门共有车辆

0 辆,其中: 一般公务用车

0 辆.

五、本单位公开的预算为本部门预算. 第二部分

2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019 年收入预算 1626.04 万元,其中:一般公共预算 1626.04 万元(财政拨款 1626.04 万元、纳入预算管理的行 政事业性收费收入

0 万元、专项收入

0 万元、国有资产资源 有偿使用收入

0 万元、其他收入

0 万元) ,政府性基金收入

0 万元,转移支付收入

0 万元.

二、支出预算说明

2019 年支出预算 1626.04 万元, 其中: 基本支出 1626.04 万元,项目支出

0 万元.

(一)按功能科目分类,包括:教育支出 1212.4 万元, 社会保障和就业支出 185.99 万元,卫生健康支出 100.65 万元,住房保障支出

127 万元.

(二)按支出用途分类,包括基本支出 1626.04 万元, 其中:工资福利支出 1423.82 万元,商品和服务支出 139.48 万元,个人和家庭补助支出 62.75 万元;

项目支出

0 万元.

(三)支出预算主要项目说明: 无

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 1626.04 万元, 政府性基 金收支预算

0 万元.与2018 年预算相比,一般公共预算收 支预算增加 132.64 万元,主要原因是:工资福利支出增加. 政府性基金收支预算

0 万元,与2018 年预算数持平.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 1626.04 万元, 主要用于 以下方面: 一般公共服务支出

0 万元, 占0%;

教育支出 1212.4 万元,占74.56%;

社会保障和就业支出 185.9 万元,占11.43%;

医疗卫生支出 100.65 万元,占6.19%;

住房保障支 出127 万元,占7.81%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明 2019年一般公共预算基本支出预算 1626.04 万元, 其中: 人员经费 1486.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休 费、生活补助费;