PDF《上街区园林绿化队 2019 年部门预算公开格式说明》

上街区园林绿化队

2019 年部门预算公开格式说明 目录第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况 第二部分

2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附表 1.

部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算 三公 经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.政府采购预算表 上街区园林绿化队

2019 年部门预算公开说明 第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责 上街区园林绿化队成立于

1998 年4月,主要职责是:为园 林绿地美化环境提供服务.城市园林绿地系统规划 城市园林绿 地管理与维护 城市园林绿地建设 城市园林绿化工程设计 城市 公园工程设计 城市绿地工程设计 城市广场工程设计为股级事 业单位,经费实行全额拨款,隶属区城市管理执法局.

二、内设机构及下属单位 内设机构:办公室、技术科、督察科、财务科.无下属单位.

三、人员构成情况 绿化队共有编制

24 人, 其中行政编制

0 人, 事业编制

24 人, 现有全供在职职工

15 人,自筹在职职工

5 人,全供退休职工

55 人,自筹退休职工

3 人.

四、车辆构成情况 截止

2018 年12 月31 日,我单位有车辆

15 辆.生产用 车14 辆,公务用车

1 辆.

五、本单位公开的预算为本部门预算. 第二部分

2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019 年收入预算 1345.68 万元, 其中: 一般公共预算 602.71 万元(财政拨款 602.71 万元,纳入预算管理的行政事业性收费 收入

0 万元、国有资产资源有偿使用收入

0 万元,专项收入

0 万元、 、其他收入

0 万元) .政府性基金收入 742.37 万元,财政代 管资金 0.58 万元.

二、支出预算说明

2019 年支出预算 1345.68 万元,其中:基本支出 380.45 万元,项目支出 965.22 万元.

(一)按功能科目分类,包括社会保障和就业 121.26 万元、 医疗卫生 29.96 万元、城乡社区事务 1176.64 万元、住房保障支 出17.8 万元.

(二)按支出用途分类,包括基本支出 380.4 万元,其中: 工资福利支出 218.31 万元,商品和服务支出 60.98 万元,个人 和家庭补助支出 101.15 万元;

项目支出 965.22 万元.

(三)支出预算主要项目说明: 1.水费专项

130 万元 (1)项目概述及政策依据:我单位管养全区其中一部分的 游园、广场、花坛、花带及绿化带的全年水费. (2)资金测算:根据上年支付测算. 2.花坛、花带、带状绿地养护费用 401.52 万元 (1)项目概述及政策依据:我单位管养全区其中一部分的 花坛、花带、带状绿地全年的管养费用. (2)资金测算:根据上年支付测算. 3.自筹人员工资医疗及统筹 60.86 万元 (1)项目概述及政策依据:我单位有自筹人员