PDF《上街区园林绿化队 2019 年部门预算公开格式说明》

8 人,全年 的工资及统筹. (2)资金测算:根据上年人事工资系统测算. 4.广场游园养护管理费用 278.25 万元 (1)项目概述及政策依据:我单位管养全区其中一部分的 广场游园,全年的管养费用. (2)资金测算:根据上年支付测算.

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 602.7 万元, 政府性基金 收支预算 742.37 万元.与2018 年预算相比,一般公共预算 收支预算增加 32.97 万元, 增加原因: 社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出相应增加;

政府性 基金预算减少 18.07 万元,减少原因:管养面积减少,经费 也随着减少.

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 602.71 万元,主要用于 以下几个方面:社会保障和就业支出 121.26 万元,占20%;

医疗卫生与计划生育支出 29.96 万元,占4.9%;

住房保障支 出17.8 万元,占2.9%;

城乡社区事务支出 433.69 万元,占72.2%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 602.71 万元,其中:人 员经费 218.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗、公务员医疗、其他社 会保障缴费、住房公积金;

公用经费 60.98 万元,主要包括: 办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、交 通费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专 用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、离退休人员公 用经费.

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 742.37 万元,主要包括: 劳务费、维修费、电费、专用燃料费、租赁费、专用材料费、 其他资本性支出、其他商品和服务支出.

(五)国有资本经营预算情况说明 无

(六) 三公 经费支出预算情况说明

2019 年 三公 经费预算 37.3 万元.其中: 1.因出国(境)0 万元.主要用于单位工作人员公务出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出.预算数与

2018 年持平. 2.公务用车购置费

0 万元,公务用车运行维护费

37 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出.公务用车运行维护费预算数和

2018 年持平. 3.公务接待费 0.3 万元,主要用于按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出,预算数与

2018 年持平.

四、机关运行经费安排情况说明

2019 年,运行经费安排 60.98 万元.主要用于机关正常 动转及履职需要.其中:办公费

1 万元、咨询费

1 万元、手 续费 0.2 万元、电费 2.4 万元、邮电费 2.16 万元、物业管 理费 0.4 万元、交通费

37 万元、差旅费 0.5 万元、维修费 0.5 万元、租赁费 0.3 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.3 万元、专用材料费 0.2 万元、委托业务费 0.24 万元、工 会经费 2.18 万元、福利费 7.66 万元、离退休人员公用经费 4.64 万元,预算数比

2018 年增加 1.74 万元,原因是离退休 人员增加.

五、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的 通知》(财预[2017]98 号)要求,从2018 年起全面实施支 出经济分类科目改革,根据政府预算管理和政府预算管理地 的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支 出经济分类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况 表》按两套经济分类科目反映全部预算支出.