PDF《西安市临潼区机关供热服务中心 2019 年部门综合预算说明》

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1 - 西安市临潼区机关供热服务中心

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责 负责区级机关及机关住宅小区集中供热、 城市供热工程的 设计、施工及室内外供热管网安装;

供热设备安装的技术改造.

是临潼地区唯一通过专家评审,具有《城市供热企业资质证书》 的供热单位.03 年开始向两委机关供热,2004 年开始面向全区 居民供暖.本单位的建成运转,更加完善了本区城市配套功能, 弥补了集中供热的空白项目,提高了居民生活质量.

(二)内设机构 单位内部设置

10 个科室,热源站

4 座,编制人数

10 人, 实际在册人数

28 人.其中下设热源站

4 座,分别为

1 号热源站、

2 号热源站、3 号热源站、4 号热源站,科室

6 个,分别为办公 室、 财务室、 工程安全技术科、 用户发展科、 监管科和服务大厅. 根据供热中心用户发展情况共计换热站

72 家.三个热源站设计 供热总能力约

530 万O,目前合同签订

360 万O,实际供热面积 约210 万O. -

2 - 在保证做好我单位供热安全运行的同时, 也要做好全区供 热监管工作, 保障我区广大人民群众能够享受温暖祥和的冬季. 完成上级领导交办的其他各项任务.

二、2019 年年度部门工作任务

一、主要目标任务完成情况

(一)发挥行业监管职能,维护供热市场健康发展,对全区 自备锅炉进行监督检查, 2017-2018 采暖季检查

9 次, 2018-2019 采暖季检查

5 次;

及时处置供暖季信访投诉问题,截至目前收到

12345 投诉件共计

435 件,办结率 100%,;

做好供热管理条例、 政策法规和供热服务知识的宣传普及;

扎实开展好集中供热站点 及各换热站点服务人员的专业技能培训工作, 严格规范操作流程, 提升业务技能.在全体职工中开展学习教育,并制定有关奖惩制 度.7 月份我中心收到新修订的《西安市集中供热条例》后,积 极作为,向各园区、各部门送达新《条例》 ,同时也向各小区物 业宣传发放《条例》 .10 月17 日,我中心组织各单位、各小区 换热站召开《西安市集中供热条例》暨换热站培训会,对用热单 位的换热站和二次管网进行技术指导, 规范供热服务和用热行为. 今年以来发布美篇

143 篇,新闻报道

6 次,起草文件

34 份.

(二)根据《西安市环境保护局临潼分局关于开展

2018 年 临潼区燃气锅炉低氮改造工作通知》 ,我中心对

1 号热源站

3 台-3-20 蒸吨燃气锅炉进行低氮燃烧改造.8 月份完成所有改造工程, 改造后锅炉氮氧化物排放浓度由原来的

150 毫克/立方米降至

80 毫克/立方米以下.

2018 年全面完成

2、3 号站 铁腕治霾・保卫蓝天 煤改气 工作.2 号站现有

3 台燃气锅炉,1 台65 蒸吨、2 台40 蒸吨,3 号站现有

3 台燃气锅炉,2 台65 蒸吨、1 台40 蒸吨.今冬采暖 季已投入使用,所有设备运转良好,运行平稳.

(三) 我中心积极与区城投集团联系将四号热源站建站前手 续继续完善补充, 在此期间积极与城改办联系四号站场地等事宜, 因诸多问题导致该地一直未交付使用. 德杰临时热源站锅炉房已于

2017 年10 月份完成主体建设, 在2018 年完成后续施工,11 月份锅炉房土建、燃气管道铺设及 调压柜安装工作完成. 因德杰地产安置房未向我中心递交用热申 请,故此临时热源站暂未运行.

(四)大力发展新用户,今年以来我中心积极对接新区开发 商,大力提升营商环境,让用户最多跑一次,多次主动与新区开 发商进行沟通、洽谈,为下个采暖季用户发展工作打下良好的基 础. 2018-2019 采暖季新增供热面积约

26 万O.实际用热面积:

32035 部队增加 3.5 万O,群星莱骊 3+约7万O,大城小院、骊-4-山名居等小区约 4.5 万O,共计

15 万O.实现新增用热小区智 能锁闭阀安装全覆盖, 新建住宅项目供热计量安装承诺书签订率 达到 100%.

(五)完成 2017-2018 年采暖季安全运行工作,严格落实环 保达标排放要求,实时监控各项环保数据、指标,确保

120 天安 全生产无事故.

(六)实施热网平衡入网改造工作,发挥热网平衡系统在节 能降耗中的积极作用;

对全区老旧管网、检查井等供热设施设备 进行修复、更换,进一步达到节约资源、降低损耗目标. 今年先后开工建设了纪检委热力工程、 斜口小区管网改造工 程、群星莱骊 3+热力工程、人行招待所热力工程、人民路管廊 拆改热力工程,铺设供热主管网

560 余米,铺设支线管网

980 余米,安装换热设备

6 套,修筑检查井

4 座,完成斜口小区、区委 一小区、区委院内供热主管网部分老旧管网改造维修.

(七)协助各国有企业完成 三供一业 供热改造工作.我 中心与西安微电子技术研究所、核工业四一七医院、国家电网公 司临潼分公司等九家单位签订 三供一业 供热改造移交协议;

完成所有企业 三供一业 供热改造可研报告、改造设计招标及 设计工作;

完成中国电信集团西安分公司、陕西烟草公司临潼分 公司改造工作(中国电信

216 户,烟草公司

46 户) ,改造完成后 -

5 - 效果良好,得到了居民的认可.

(八) 全力做好城市供热保障. 为了做好今冬供暖保障工作, 根据去年用气情况和今年的实际供热情况, 影响供暖质量主要是 气源问题.根据这种情况,我中心先后于

8 月份、9 月份和华润 燃气公司以书面形式申请用气情况,并采取错峰升温的方法,以 保证今年供热质量要求,得到了群众的好评.

(九) 不断加快城市供热配套设施建设, 提升基础设施水平, 增强区域发展承载力.目前,临潼区供暖范围主要集中在城区, 由于城区发展骨架拉大,供暖规划上,多次联系规划部门制定出 全区供热规划(比如新区的蓝光、铂悦山等开发商多次和我中心 对接,要求供暖,但新区目前没有规划) .同时积极联系旧老小 区开发商,以最大程度地满足全区住户用暖要求.

(十)工业技改投资完成量

3400 万,计划增速 16% 截至目前,锅炉改造、煤改气工作总投资

3800 余万元.

二、存在问题

(一)近年国家在治污减霾工作上要求严、任务重,加之今 年 铁腕治霾 工作对设备的不断更新改造以及逐年攀升的运行 成本,导致单位资金困难.

(二)根据市委市政府治污减霾工作要求,西安地区 煤改 气 工作后,天然气需求增大,造成采暖季燃气紧张,影响供热 -

6 - 质量.

三、下步工作措施

(一)中心将以工程质量及安全生产工作为重点,进一步加 强工程质量及人员安全生产理念.

(二)加大 煤改气 后工作人员专业知识培训学习力度.

(三) 全面完成 三供一业 其他

7 个小区的改造工作任务, 为2019 年供暖季做良好的基础.

(四)进行明确职责分工,将责任落实到人,增加全员的质 量及安全意识, 提高业务工作能力, 确保全年目标任务按时完成.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,西安市临潼区机关供热服务中心

2019 年部门预算包括事业单位

1 个. 纳入

2019 年部门预算编制范围的预算单位共有

1 个,包括 :

四、部门人员情况说明 截止

2018 年底, 本部门人员编制

28 人, 其中行政编制

0 人、 事业编制

28 人;

实有人员

28 人,其中行政

0 人、事业

28 人. 序号 单位名称 单位性质

1 西安市临潼区机关供热服务中心 自收自支事业单位 -

7 - 单位管理的离退休人员

0 人. (人员情况柱状图或饼状图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底, 本部门所属预算单位共有车辆

6 辆, 单价

20 万元以上的设备

15 台(套) .2019 年部门预算安排购置车辆

0 辆;

安排购置单价

20 万元以上的设备

0 台(套) .

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共 预算当年拨款 169.23 万元,政府性基金预算当年拨款

0 万元.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况:

2019 年本部门预算收入 169.23 万元,其中一般公共预算拨 -

8 - 款收入 169.23 万元、政府性基金拨款收入

0 万元.2018 年一般 公共预算拨款收入 156.5 万元,政府性基金拨款收入

10 万元.

2019 年本部门预算........