PDF《2017 年北京市东城区教育委员会》

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2017 年北京市东城区教育委员会 部门预算

2 目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

二、2017 年部门预算表 1.

部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总表 5.一般公共预算支出表 6.一般公共预算基本支出表 7.一般公共预算 三公 经费支出表 8.政府性基金预算支出表 9.项目支出预算表 10.政府采购预算表 11.项目支出绩效目标申报表

三、2017 年部门预算情况说明

四、名词解释

3 一一一

一、 、 、 、部门 部门 部门 部门概况 概况 概况 概况

(一)主要职能 1.贯彻落实国家有关教育方面的法律、法规、规章,执行北 京市地方性教育法规、规章和政策,推进依法治教;

组织编制并 实施本区教育事业发展规划和年度计划. 2.负责本区教育工作, 统一管理、 协调和指导本区学前教育、 初等教育、中等教育、高等教育以及其他各类教育事业;

负责推 进义务教育均衡发展和促进教育公平. 3.根据管理权限,负责审核、审批本区国有及社会力量举办 的各级各类中等以下学校的设置、 变更、 终止, 并履行监管职责, 管理本区涉外办学单位;

管理本区教育类社会团体. 4.负责统筹、协调和指导本区学习型组织建设推进工作,拟 订终身学习服务体系建设工作计划并组织实施. 5.负责教育改革和发展工作;

组织落实北京市中等和初等教 育学校的设置标准、教学基本要求;

执行市教委教育技术装备规 划和物资设备配置标准;

负责组织实施国家初等教育和中等教育 课程计划,管理本区中小学地方课程,负责本区中小学选用教材 工作,负责本区教育教学质量的评估和监控工作. 6.负责拟订本区中等教育的招生计划;

负责本区各类教育考 试的组织和管理工作, 负责本区中等以下学历教育学生的入学学 籍管理工作. 7.负责管理、指导本区学校学生思想政治工作、德育工作、

4 体育卫生与艺术教育及国防教育工作;

组织、指导学生的社会实 践、校外教育工作. 8.负责本区教育系统人事管理,落实教育系统编制标准,指 导学校内部管理体制改革工作;

负责本区教职工队伍建设、教师 资格认定和教育系列专业技术职务评审工作. 9.负责筹措、管理和使用教育经费;

实施北京市关于各类学 校学生综合成本核算办法;

负责统筹管理区本级教育基建投资、 教育事业经费和教育费附加、教育援助和教育贷款;

管理区本级 教育国有资产和教育基本建设项目;

监督教育经费预算的执行情 况;

负责本区助学贷款管理工作. 10.负责指导学校后勤工作;

协调组织有关部门做好校内外 环境整治工作,维护学校正常秩序;

对学校校舍安全、防火、防 盗等安全工作进行监督检查. 11.负责管理并协调教育系统对外交流工作;

负责中外合作 办学、出国(境)人员手续报批的审核工作. 12.负责统一规划本区教育科学研究和教育教学研究;

负责 语言文字规范化建设工作;

负责教育基本信息的统计、分析、发 布和教育信息技术发展工作. 13.依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任, 对以区教 委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任. 14.在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、 市属单位、 驻 区部队和区域内企事业单位的服务.

5 15.承办区政府交办的其他事项.

(二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位

163 户,包括政府机关

1 户;

财政补助事业单位

161 户;

经费自理事 业单位

1 户. 纳入

2017 年部门预算编制范围预算单位包括: 1.区教委行政本级

1 户;

2.区教委事业本级

1 户3.北京市第一中学等

38 所普通中学;

4.北京国际职业教育学校等

3 所职业高中学校;

5.北京市东城区史家胡同小学等

60 所小学;

6.北京市东城区培智中心学校等

3 所特殊教育学校;

7.北京市第一幼儿园等

26 所幼儿园;

8.北京市东城区职业大学等

3 所成人高等学校;

9.北京市东城区少年宫等

28 所其他教育事业单位.

二、2017 年部门预算表 1.部门收支总体情况表 2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总表 5.一般公共预算支出表

6 6.一般公共预算基本支出表 7.一般公共预算 三公 经费支出表 8.政府性基金预算支出表 9.项目支出预算表 10.政府采购预算表 11.项目支出绩效目标申报表 预算01表 小计 一般公共预算拨款 政府性基金

1 1

1 1

2 2

2 2

3 3

3 3

4 4

4 4

5 5

5 5

6 6

6 6

7 7

7 7

一、财政拨款

1 517,301.102658

一、基本支出

22 444,248.518527 434,689.590643 434,689.590643 3,549.279600 6,009.648284 其中:一般公共预算拨款

2 517,301.102658 工资福利支出

23 279,944.578284 278,644.010884 278,644.010884 785.907400 514.660000 政府性基金

3 对个人和家庭的补助支出24 76,225.585518 76,200.585518 76,200.585518 25.000000

二、纳入专户管理的资金

4 3,549.279600 商品和服务支出

25 88,078.354725 79,844.994241 79,844.994241 2,763.372200 5,469.988284 其中:专户核拨

5 3,549.279600

二、项目支出

26 127,306.815143 82,611.512015 82,611.512015 44,695.303128 批准留用

6 经常性项目

27 370.000000 370.000000 370.000000

三、上级补助收入

7 一般性项目

28 126,936.815143 82,241.512015 82,241.512015 44,695.303128

四、事业收入(不含事业单位预算外资金

8 23.000000

三、上缴上级支出

29

五、事业单位经营收入

9 5,561.000000

四、事业单位经营支出

30 5,561.000000 5,561.000000

六、附属单位上缴收入

10

五、对附属单位补助支出

31

七、其他收入

11 1,508.360000

六、转入事业基金

32 0.000000

12 33

13 34

14 35 本年收入合计

15 527,942.742258 本年支出合计

36 577,116.333670 517,301.102658 517,301.102658 3,549.279600 56,265.951412

八、用事业基金弥补收支差额

16 48,927.161712

37

九、上年结转

17 246.429700

七、结转下年

38 18

39 19

40 20

41 收入总计

21 577,116.333670 支出总计

42 577,116.333670 517,301.102658 517,301.102658 3,549.279600 56,265.951412 预算数 合计 财政拨款 纳入专户管理的资金 其他资金 项目行号预算数 项目行号 部门收支总体情况表 部门收支总体情况表 部门收支总体情况表 部门收支总体情况表 单位名称:北京市东城区教育委员会 单位:万元(保留六位小数) 收入支出预算02表 单位:万元(保留六位小数)

一、财政拨款 其中:一般公共预算拨款 政府性基金

二、纳入专户管理的资金 其中:专户核拨 批准留用

三、上级补助收入

四、事业收入(不含事业单位预算外资金)

五、事业单位经营收入

六、附属单位上缴收入

七、其他收入 本年收入合计

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转 收入总计 23.000000 246.429700 577,116.333670 5,561.000000 1,508.360000 527,942.742258 48,927.161712 517,301.102658 3,549.279600 3,549.279600 部门收入总体情况表 部门收入总体情况表 部门收入总体情况表 部门收入总体情况表 单位名称:北京市东城区教育委员会 项目预算数 517,301.102658 预算03表 单位名称: 总计: 577,116.333670 444,248.518527 127,306.815143 5,561.000000

205 教育支出 549,182.011460 416,495.196317 127,306.815143 5,380.000000

20501 教育管理事务 3,617.642475 3,233.642475 384.000000

2050101 行政运行 3,233.642475 3,233.642475

2050199 其他教育管理事务支出 384.000000 384.000000

20502 普通教育 467,068.319835 385,664.118192 76,719.201643 4,685.000000

2050201 学前教育 49,801.736917 35,454.772217 14,346.964700

2050202 小学教育 141,409.004077 133,012.800009 8,396.204068

2050203 初中教育 102,184.428056 86,567.841056 15,616.587000

2050204 高中教育 92,419.314329 84,999.932544 3,629.381785 3,790.000000

2050299 其他普通教育支出 81,253.836456 45,628.772366 34,730.064090 895.000000

20503 职业教育 14,158.020547 13,858.020547 300.000000

2050304 职业高中教育 14,158.020547 13,858.020547 300.000000

20504 成人教育 5,834.817868 5,614.817868 220.000000

2050403 成人高等教育 4,670.092486 4,450.092486 220.000000

2050404 成人广播电视教育 1,164.725382 1,164.725382

20507 特殊教育 4,688.496860 4,450.016860 238.480000

2050701 特殊学校教育 2,866.486044 2,866.486044

2050702 工读学校教育 1,583.530816 1,583.530816

2050799 其他特殊教育支出 238.480000 238.480000

20508 进修及培训 3,674.580375 3,674.580375

2050801 教师进修 3,674.580375 3,674.580375

20509 教育费附加安排的支出 49,965.133500 49,965.133500

2050999 其他教育费附加安排的支出 49,965.133500 49,965.133500

20599 其他教育支出 175.000000 175.000000

2059999 其他教育支出 175.000000 175.000000

208 社会保障和就业支出 27,753.322210 27,753.322210

20805 行政事业单位离退休 27,753.322210 27,753.322210

2080501 归口管理的行政单位离退休 569.563190 569.563190

2080502 事业单位离退休 27,183.759020 27,183.759020

229 其他支出 181.000000 181.000000

22999 其他支出 181.000000 181.000000

2299901 其他支出 181.000000 181.000000 对附属单位补助 对附属单位补助 对附属单位补助 对附属单位补助 支出 支出 支出 支出 部门支出总体情况表 部门支出总体情况表 部门支出总体情况表 部门支出总体情况表 北京市东城区教育委员会 单位:万元(保留6位小数) 科目编码 科目编码 科目编码 科目编码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 合计 合计 合计 合计 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 上缴上级支出 上缴上级支出 上缴上级支出 上缴上级支出 事业单位经营 事业单位经营 事业单位经营 事业单位经营 支出 支出 支出 支出 预算04表 本年收入 517,301.102658 本年支出 517,301.102658 517,301.102658 一般公共预算 517,301.102658 一般公共服务支出 政府性基金预算 国防支出 公共安全支出 教育支出 489,547.780448 489,547.780448 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 27,753.322210 27,753.322210 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 其他支出 收入总计 收入总计 收入总计 收入总计 517,301.102658 支出总计 支出总计 支出总计 支出总计 517,301.102658 517,301.102658 政府性基金预算 政府性基金预算 政府性基金预算 政府性基金预算 财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 单位名称:北京市东城区教育委员会 单位:万元(保留六位小数) 收入 收入 收入 收入 支出 支出 支出 支出 项目 项目 项目 项目 预算数 预算数 预算数 预算数 项目 项目 项目 项目 合计 合计 合计 合计 一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算 预算05表 合计 合计 合计 合计 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 ** **

1 2

3 合计: 517,301.102658 434,689.590643 82,611.512015

205 教育支出 489,547.780448 406,936.268433 82,611.512015

20501 教育管理事务 3,617.642475 3,233.642475 384.000000

2050101 行政运行 3,233.642475 3,233.642475

2050199 其他教育管理事务支出 384.000000 384.000000

20502 普通教育 430,337.456823 377,531.758308 52,805.698515

2050201 学前教育 46,706.247217 34,370.812217 12,335.435000

2050202 小学教育 135,744.633720 131,464.429652 4,280.204068

2050203 初中教育 94,770.181911 84,403.594911 10,366.587000

2050204 高中教育 86,113.221584 82,483.839799 3,629.381785

2050299 其他普通教育支出 67,003.172391 44,809.081729................