PDF《2018 年 梅州市丰顺县 政府预算公开》

2018 年 梅州市丰顺县 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

2018 年预算(草案)报告

2018 年1月12 日在丰顺县第十五届 人民代表大会第三次会议上 丰顺县财政局局长 刘雪峰 各位代表: 受县人民政府委托,现将丰顺县

2018 年预算草案提请 大会审议,并请县政协委员和其他列席同志提出意见.

一、2018 年财政预算草案

(一)指导思想 紧密围绕中央、省、市经济工作会议精神,结合

2018 年财政发展形势预判,2018 年全县财政工作指导思想是:全 面贯彻落实党的十九大精神,深入贯彻落实习近平总书记系 列重要讲话精神和重要批示精神,坚持用习近平新时代中国 特色社会主义思想统领丰顺财政工作发展大局,坚持稳中求 进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变 化,按照高质量发展的要求,统筹推进 五位一体 总体布 局和协调推进 四个全面 战略布局,坚持以供给侧结构性 改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、 防风险各项工作,为我县决胜全面建成小康社会、推动振兴 发展提供坚强的财力支撑.

(二)2018 年一般公共预算收支安排 1.财政收入安排.2018 年全县财政总收入安排

349891 万元,比上年预算

320741 万元,增加收入

29150 万元,增加9.09%.其中: (1) 县级一般公共预算收入

100028 万元, 比上年

92103 万元增加收入

7925 万元,增长 8.6%.其中:国税县级收入 计划

17500 万元,比上年增加

2976 万元,增长 20.49%;

地 税县级收入计划

57721 万元,比上年增加

6577 万元,增长 12.86%;

非税收入计划

24807 万元,比上年减少

1628 万元, 占一般公共预算收入 24.80%. (2)转移性收入

249863 万元.其中:返还性收 入13115 万元;

一般转移支付收入

116152 万元;

专项 转移支付收入

88041 万元;

调入资金

30446 万元;

上 年结余

2109 万元. 2.财政支出安排.2018 年县财政总支出安排

349891 万元,比上年预算

320741 万元增加支出

29150 万元,增加 9.09%. (1)按资金用途划分:工资、经费、社保民生类 支出

187491 万元;

县委、县政府确定的政策性支出和 各单位列入预算的专项支出

64800 万元;

列支上级提 前预告知专项转移支付(专款)87804 万元;

一般债务 还本支出

3096 万元;

上解支出

6700 万元. (2) 按预算级次划分: 一般公共预算支出

340095 万元, 比上年预算

315989 万元增加支出

24106 万元,增加 7.63%;

上解支出

6700 万元;

一般债务还本支出

3096 万元.一般公 共预算支出安排见下表: 一般公共预算支出安排表 (单位:万元) 序号支出分类

2017 年 预算金额

2018 年 预算金额 增减情况 金额 占比 (%)

1 一般公共服务

28306 32418

4112 14.53

2 公共安全

15305 14627 -678 -4.43

3 教育

65288 70159

4871 7.46

4 科学技术

229 259

30 13.10

5 文化体育与传媒

1996 2312

316 15.83

6 社会保障和就业

60805 66901

6096 10.03

7 医疗卫生和计划生育

56309 38347 -17962 -31.90

8 节能保护

3266 6105

2839 86.93

9 城乡社区事务

13018 10552 -2466 -18.94

10 农林水事务

30301 53181

22880 75.51

11 交通运输

9098 5708 -3390 -37.26

12 资源勘探电力信息等事务

2175 2666

491 22.57

13 商业服务业等事务

345 418

73 21.16

14 国土海洋气象等事务

1877 1538 -339 -18.06

15 住房保障

8640 9000

360 4.17

16 粮油物资储备事务

1237 1211 -26 -2.10

17 一般债务付息

2228 4136

1908 85.64

18 其他

15567 20558

4991 32.06 合计315989

340095 24106 7.63

(三)政府性基金收支安排 1.收入预算.

2018 年基金预算总收入

41914 万元. 其中: (1)2018 年基金预算收入

39200 万元. (2)省、市提前预告知专款

2509 万元. (3)上年结余

205 万元. 2.支出预算.按照 先收后支,以收定支,专款专用, 收支平衡 的原则,相应安排

2018 年基金预算支出

41914 万元.其中:城乡社区事务支出

33212 万元、债务付息支出

2150 万元、其他支出

6189 万元、年终结余

363 万元.

(四)社保基金收支安排 全年社保基金预算总收入

192975 万元.其中:城乡居 民养老保险基金收入

14841 万元p城乡居民基本医疗保险基 金收入

41561 万元、 机关事业单位基本养老保险收入

136573 万元. 社保基金支出合计

198932 万元,其中:城乡居民养老 保险基金支出

15716 万元、城乡居民基本医疗保险基金支出

46642 万元、机关事业单位基本养老保险支出

136574 万元.

二、2018 年财政工作主要任务

2018 年,是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,也是 决胜全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下的关键 一年.为确保县委、县政府各项重大决策部署圆满落实, 满足全县人民日益增长的美好生活需要,县财政部门将紧紧 围绕 收入有质、支出有度、改革有力、监管有方 的工作 思路,认真完成各项工作任务,力促我县一般公共预算收入 突破十亿元大关.

(一)收入有质.密切关注全县经济发展形势,强化涉 税信息对比分析和重点税源监控,规范非税收入管理,坚持 收入预期目标管理,充分调动各征管单位组织收入的主动性 和积极性;

坚决防止和纠正收 过头税 以及采取 空转 方式虚增财政收入的行为;

全面深化供给侧结构性改革,继 续实施积极的财政政策,进一步改善市场供求关系,推进经 济社会转型升级,不断提高经济运行质量和效益;

以振兴实 体经济为着力点,创新政银融资合作模式,充分发挥财政杠 杆效应,撬动社会资本支持我县中小微企业、龙头企业、特 色产业发展,有效推动财源涵养;

严格落实国家结构性减税 和普遍性降费政策,进一步降低企业制度性交易成本、税负 成本和财务成本,切实减轻企业负担,提升财政增收潜力.

(二)支出有度.严格执行中央 八项规定 及省市有 关推行厉行节约工作的文件精神,牢固树立过紧日子思想, 严控 三公 经费支出和其他一般行政运行支出,突出抓好 一个 紧 度;

不断调整和优化支出结构,提高普惠性民生 支出水平,大力推进全县教育、医疗、卫生、社会保障和就 业、文化体育等社会民生事业发展;

聚焦 三农 发展领域, 进一步加强社会主义新农村和美丽乡村建设,重点加大农村 基础设施建设投入、农村环境卫生投入、精准帮扶投入、农 村义务教育投入和基本公共医疗服务投入;

进一步加大城市 建设与治理投入,通过争取置换、新增债券以及盘活土地收 入、政府购买社会服务、推广 PPP 模式等,大力筹集资金, 推进城乡基础设施建设.

(三)改革有力.积极构建全面规范公开透明的预算管 理制度,严格做好县级和部门财政预算决算及 三公经费 公开工作,保障广大人民群众对财政资金运行的知情权和监 督权;

深化国库集中收付制度改革,合理拨付和调度资金, 提高预算执行的均衡性和规范性;

加强国有经营性资产清查 管理,明确职责强化监督,有效防范国有资产流失,保障国 有资产保值增值;

加强政府债务管理,建立债务风险预警和 监测机制,有效发挥地方政府规范举债的积极作用,切实防 范化解财政金融风险;

加强政府采购和政府投资评审监管工 作,杜绝铺张浪费和腐败问题发生,更好地节约资金用之于 民.

(四)监管有方.健全覆盖财政资金运行全过程的监管 机制,强化重点项目和重要环节的动态监控,加强对涉农补 贴、民生工程、重点工程、社会保障等专项资金的监督检查, 坚决查处各种违规违纪行为,保障财政资金安全和提高使用 效益;

牢固树立依法理财意识,严格执行财政法规政策,自 觉接受人大、 政协和社会各界监督;

严格落实各级审计意见, 确保资金运行依法依规;

加强对县级各预算单位的一般性检 查,督促各部门、各单位规范财务管理,严肃财经纪律;

加 强队伍建设,增强广大干部的责任意识、服务意识和廉政意 识,着力打造一支综合素质过硬的队伍,推动财政事业健康 发展. 各位代表:2018 年,是党的十九大开篇布局的第一年, 也是充满机遇和挑战的一年,我们将在县委、县政府的正确 领导下,在县人大依法监督和县政协的民主监督下,不忘初 心、牢记使命、奋勇拼搏、砥砺前行,确保圆满完成年度各 项目标任务,为推动丰顺振兴发展、决胜全面建成小康社会 做出新的更大贡献. 第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算 1.

2018 年 梅州市丰顺县 一般公共预算收入表 2.

2018 年 梅州市丰顺县 一般公共预算支出表 3.

2018 年 梅州市丰顺县 一般公共预算支出表(按功能分类项级科 目) 关于

2018 年 梅州市丰顺县 一般公共预算支出的说明 4.

2018 年 梅州市丰顺县 一般公共预算基本支出表(按政府预算经 济分类款级科目) 关于支出经济分类科目的说明 5.

2018 年 梅州市丰顺县 一般公共预算 三公 经费表 关于

2018 年 梅州市丰顺县 一般公共预算 三公 经费安排及变 动情况说明 6.

2018 年 梅州市丰顺县 一般公共预算税收返还和转移支付表(按 项目分地区列示) 7.

2017 年 梅州市丰顺县 政府一般债务分地区余额及限额情况表

二、政府性基金预算 8.

2018 年 梅州市丰顺县 政府性基金预算收入表 9.

2018 年 梅州市丰顺县 政府性基金预算支出表(按功能分类项级 科目) 10.

2018 年 梅州市丰顺县 政府性基金转移支付预算表(按项目分 地区列示) 11.

2017 年 梅州市丰顺县 政府专项债务分地区余额及限额情况表

三、国有资本经营预算 12.

2018 年 梅州市丰顺县 国有资本经营预算收入总表 13.

2018 年 梅州市丰顺县 国有资本经营预算支出总表(按功能分 类项级科目)

四、社会保险基金预算 14.

2018 年 梅州市丰顺县 社会保险基金收入预算表 15.

2018 年 梅州市丰顺县 社会保险基金支出预算表 表12018 年 梅州市丰顺县 一般公共预算收入表 单位:万元 项目预算数 收入总计

349891

一、本级一般公共预算收入

100028

(一)税收收入

75221 增值税

15706 营业税

0 企业所得税

7594 个人所得税

4000 资源税

350 城市维护建设税

3000 房产税

2500 印花税

2121 城镇土地使用税

4800 土地增值税

10000 车船税

770 船舶吨税

0 车辆购置税

0 关税

0 耕地占用税

16000 契税

8000 烟叶税

180 环保税

200

(二)非........