PDF《广州市南沙（开发）区 环境保护局 201》

1 广州市南沙(开发)区 广州市南沙(开发)区 广州市南沙(开发)区 广州市南沙(开发)区环境保护局 环境保护局 环境保护局 环境保护局

201 201

201 2015

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5 年部门预算 年部门预算 年部门预算 年部门预算 目目目目录录录录第一部分 第一部分 第一部分 第一部分 广州市南沙(开发)区 广州市南沙(开发)区 广州市南沙(开发)区 广州市南沙(开发)区环境保护局 环境保护局 环境保护局 环境保护局概况 概况 概况 概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成 第二部分 第二部分 第二部分 第二部分

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5 年部门预算安排情况说明 年部门预算安排情况说明 年部门预算安排情况说明 年部门预算安排情况说明 第三部分 第三部分 第三部分 第三部分

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5 年部门预算表 年部门预算表 年部门预算表 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表

六、政府性基金预算支出预算表

七、一般公共预算安排 三公 经费和会议费支出预算 第四部分 第四部分 第四部分 第四部分

2015 2015

2015 2015 年区级财政专项资金预算安排情况说明 年区级财政专项资金预算安排情况说明 年区级财政专项资金预算安排情况说明 年区级财政专项资金预算安排情况说明

2 第一部分 第一部分 第一部分 第一部分 广州市南沙(开发)区 广州市南沙(开发)区 广州市南沙(开发)区 广州市南沙(开发)区环境保护局 环境保护局 环境保护局 环境保护局概况 概况 概况 概况

一、广州市南沙(开发)区环境保护局主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策、 法律法规和标准;

负责编制环境功能区划,拟订全区环境保护 规划并组织实施.

(二)负责环境污染防治的监督管理.监督管理区内水体、 土壤、大气、噪声、固体废物、机动车等环境污染防治工作;

负责环境保护执法检查,负责协调组织环境突发污染事件应急 工作,调查处理环境污染和生态破坏事件,协调解决环境污染 纠纷.

(三)承担落实全区污染减排目标的责任.制定并组织实 施污染物排放总量控制计划;

统筹管理全区污染物排放总量控 制指标;

核发区管企业污染物排放许可证;

监督各企业和有关 单位落实减排任务.

(四)负责实施排污费的征收、管理和使用,会同有关部 门编制环境保护专项资金预算,并组织实施.

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责 任.受区政府委托组织对重大经济和技术政策进行环境影响评 价;

按管理权限审查综合性规划和专项规划的环境影响评价文 件,审批建设项目的环境影响评价文件;

监督建设项目实施污

3 染防治 三同时 制度.

(六)指导、协调、监督生态环境保护工作.监督对生态 环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生 态破坏恢复工作;

参与生物多样性保护,组织开展对生态功能 保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园及湿地的环境保 护工作;

指导、协调、监督农村生态环境保护和生态示范区建 设.

(七)受区政府委托落实年度环境保护目标,并协调、指 导各镇、街和有关部门组织实施.

(八)负责民用核技术应用与辐射环境安全的监督管理和 污染防治工作,协调辐射环境事故应急处理.

(九)负责环境监察、监测、统计等工作;

管理环境监测 网及信息系统;

组织编制环境质量报告书.

(十)组织开展环境保护科学技术研究,推广环保应用技 术示范工程,指导和推广环境保护产业发展,组织对外环保科 技与经济合作交流. (十一)组织开展生态文明建设和环境友好型、资源节约 型社会建设的宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环 境保护. (十二)负责环境监察和环境保护行政稽查;

组织实施排 污申报登记、排污收费等各项环境管理制度.

4 (十三)承办区委、区政府和上级环保部门交办的其他事 项.

二、部门预算单位构成 广州市南沙开发区(区)环境保护局设行政单位

1 个;

事 业单位

3 个,其中:参公事业单位

2 个、财政核拨事业单位

1 个. 纳入

2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表: 序号 单位名称 单位性质

1 广州南沙(开发区)区环境保护局 行政单位

2 广州市南沙区环境保护局第六环保所 参公事业单位

3 广州市南沙区环境保护局第七环保所 参公事业单位

4 广州市南沙区环境监测站 财政核拨事业单位

三、部门人员构成 总编制人数

60 人,在职实有人数

52 人,其中:行政编制

19 人、事业编制

23 人、其他编制

10 人.离退休人员

1 人,其中:退休

1 人;

编制外长期聘用人员

9 人. 与2014 年对比,编制人数增加

4 人,在职实有人员增加

5 人.

5 第二部分 第二部分 第二部分 第二部分

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201 2015

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5 年部门预算安排情况说明 年部门预算安排情况说明 年部门预算安排情况说明 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明 广州市南沙(开发)区环境保护局

2015 年收支总预算 10640.2 万元(详见表一),其中:本年收入 5320.1 万元,占收 入预算 100%;

本年支出 5320.1 万元.

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 5320.1 万元(详见表二),其中:财政 拨款收入(财政补助收入)5320.1 万元(包括:一般公共预算 5320.1 万元、政府性基金预算

0 万元、国有资本经营预算

0 万元),占100%;

预算外资金

0 万元,占0%;

其他资金

0 万元, 占0%..

三、2015 年支出预算情况说明

(一)全口径支出预算总体情况

2015 年度支出预算 5320.1 万元(详见表三),包括:基本 支出 1352.55 万元,占支出预算 25.42%,其中:人员支出 798.4 万元,公用支出 149.65 万元,对个人和家庭的补助 404.5 万元;

项目支出 3967.55 万元,占支出预算 74.58%,其中:经常性专 项支出 1701.8 万元,一次性专项支出 508.3 万元,统筹投资项 目1712.75 万元,上级专项补助 44.7 万元. 与2014 年对比,支出预算增加 332.51 万元.其中:基本支 出增加 16.86 万元,主要是在编人员增加等;

项目支出增加

6 315.65 万元,主要是环境监控系统运行维护经费等专项经费的 增加. 按支出预算的功能分类,包括节能环保支出 4896.2 万元, 占92.03%社会保障和就业支出

12 万元,占0.23%;

医疗卫生支 出19.4 万元,占0.36%;

住房保障支出 392.5 万元,占7.38%.

(二)一般公共预算资金支出预算情况 1. 1. 1. 1.支出预算规模变化情况.2015 年一般公共预算资金安排 支出预算 5320.1 万元(详见表四),比上年预算增加 332.51 万元. 2. 2. 2. 2.支出预算结构及具体安排情况.按支出预算的功能分类,

2015 年一般公共预算安排用于以下方面: (1

1 1 1) 节能环保支出 4896.2 万元,比上年预算增加 329.71 万元,增长 7.22%,主要是环境监控系统运行维护经费等专项 经费的增加. (2

2 2 2)社会保障和就业支出

12 万元,比上年预算减少

3 万元,下降 20%,主要是原三镇行政事业单位离退休人员费用对 齐我区标准调整. (3

3 3 3)医疗卫生与计划生育支出 19.4 万元,比上年预算增 加3.3 万元,增长 20.5%,主要是人口与计划生育事务支出随着 广州市职工年平均工资的提高和在编人数增加. (4

4 4 4)住房保障支出 392.5 万元,比上年预算增加 2.5 万元, 增长 0.64%,主要是在编人数增加.

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3 3 3. . . .项目支出安排情况.

2015 年一般公共预算安排项目支出 3967.55 万元(具体项 目详见表五).

(三)政府性基金预算支出预算情况 支出预算规模变化情况.2015 年政府性基金预算安排支出

0 万元(详见表六),比上年预算增加(减少)0 万元,其中: 基本支出

0 万元,项目支出

0 万元.

四、 三公 经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排 三公 经费预算 合计 80.6 万元(详见表七),比上年预算减少 2.99 万元,下降 3.58%.其中: 1.因公出国(境)经费预算

0 万元,主要是该预算由区财政 统一安排,年度执行过程中根据部门出国(境)批复情况再据 实调整到部门预算中;

2.公务用车购置费

0 万元, , 主要是该预算由区财政统一安 排,年度执行过程中根据部门购车批复情况再据实调整到部门 预算中;

3.公务用车运行费 68.45 万元,用于保障

2 辆公务用车、9 辆执法执勤车辆的运行,比上年预算减少 1.95 万元,主要是进 一步落实厉行节约有关规定. 4.公务接待费预算 12.15 万元,比上年预算减少 1.04 万元, 主要是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减8少公务接待.

五、201

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5 5 年会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 12.3 万元(详见表 七),主要用于召开创建国家生态工业示范园区会议等,比上 年预算增加 2.88 万元,增长 30.57%,主要是新环保法宣贯, 创 建国家生态工业示范园区会议等会议费有所增加.

9 第三部分 第三部分 第三部分 第三部分

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201 2015

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5 年部门预算表 年部门预算表 年部门预算表 年部门预算表 表一 收支预算总表 部门名称:广州市南沙(开发)区环境保护局 单位:万元 收入支出收入项目201

201 201

2015 5

5 5 年预算支出项目201

201 201

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5 5 年预算

一、财政拨款收入(财政补助收入) 5320.1

一、一般公共服务支出 4896.2

(一)一般公共预算 5320.1 环境保护管理事务 4896.2

(二)政府性基金预算

二、社会保障和就业支出

12

(三)国有资本经营预算 行政事业单位离退休

12

二、政府性基金 抚恤

三、预算外资金 其他社会保障和就业支出

四、其他收入

三、医疗卫生与计划生育支出 19.4 医疗保障 计划生育事务 19.4

四、住房保障支出 392.5 住房改革支出 392.5 本年收入合计5320.1 5320.1 5320.1 5320.1 本年支出合计5320.1 5320.1 5320.1 5320.1

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、财政应返还额度

十、上年结转 收入总计5320.1 5320.1 5320.1 5320.1 支出总计5320.1 5320.1 5320.1 5320.1

10 表二 收入预算总表 部门名称:广州市南沙(开发)区环境保护局 单位:万元 单位名称 总计财政拨款收入(财政补助收入) 预算外资金 其他资金 合计一般公共 预算 政府性 基金预算 国有资本经营 预算

1 2

3 4

5 6

7 8 合计5320.1 5320.1 5320.1 行政单位 2890.85 2890.85 2890.85 开发区环境保护局 2081.5 2081.5 2081.5 行政区环境保护局 809.35 809.35 809.35 参公事业单位 391.6 391.6 391.6 第六环保所 150.5 150.5 150.5 第七环保所 241.1 241.1 241.1 财政核拨事业单位 2037.65 2037.65 2037.65 环境监测中心 2037.65 2037.65 2037.65

11 表三 支出预算总表 部门名称:广州市南沙(开发)区环境保护局 单位:万元 科目编码 单位名称(功能科目) 总计 基本支出 项目支出 类款项小计 人员支出 公用支出 对个人和 家庭的补 助支出 小计 经常性 专项 一次性 专项 统筹投资 项目 上级专项 补助

1 1

1 1

2 2

2 2

3 3

3 3

4 4

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5 5

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6 6

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7 7

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8 8

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9 9

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12 12

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13 13

13 13

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14 14 合计5320.10 5320.10 5320.10 5320.10 1352.55 1352.55 1352.55 1352.55 798.40 798.40 798.40 798.40 149.65 149.65 149.65 149.65 404.50 404.50 404.50 404.50 3967.55 3967.55 3967.55 3967.55 1701.80 1701.80 1701.80 1701.80 508.30 508.30 508.30 508.30 1712.75 1712.75 1712.75 1712.75 44.70 44.70 44.70 44.70 开发区环保局 2081.5 679.5................