PDF《陕西省工业和信息化厅 2018 年部门综合预算说明》

1 陕西省工业和信息化厅

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、提出全省新型工业化发展战略和政策并组织实施.

2、贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策.

3、拟订并组织实施全省工业和信息化发展规划.

4、监测分析全省工业运行态势.提出全省工业和信息化固定资产投资规模和方向.

5、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施.

6、承担全省振兴装备制造业组织协调职责.

7、拟订并组织实施全省工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产.指导相关行业加 强安全生产管理.

8、贯彻执行国家信息化建设的方针政策,统筹推进全省信息化工作.协助国家部委对在陕的公 用、专用通信网、互联网运行及电信资源分配和网络、信息安全管理等工作.

9、贯彻执行国家无线电管理的法律法规和政策规定,负责全省的无线电管理工作.

10、贯彻国家有关招投标工作的法律法规,拟订全省工业、信息产业招投标工作的政策规定.

11、负责原信息产业厅、工交办、成套局及轻工、冶金、石化、机械、建材、纺织、医药等行业 离退休人员服务管理和办公家属区的日常管理工作.

二、2018 年年度部门工作任务

2 2018 年,我厅要以习近平新时代中国特色社会主义思想为总引领,将十九大精神全面贯穿到全省 工业和信息化发展各个领域.要持续深化供给侧结构性改革,统筹推进 五位一体 总体布局和协调 推进 四个全面 战略布局,紧扣 追赶超越 定位和 五个扎实 要求,认真贯彻 五新 战略部 署和 稳增长、调结构 一系列措施,加快培育新动能、改造传统动能,努力打造产业链,持续推进 互联网+ 和实施 中国制造

2025 等,增强经济创新力和竞争力;

2018 年全省规模以上工业增加 值实现增长 7.5%的目标,加快建设 结构优、质量高、有活力、增长稳 的现代工业,继续保持 追 赶超越 态势.

(一)结构优:壮大新支柱,做强产业链.持续培育六大支柱产业

14 个重点领域,着 力打造

50 条重点产业链.2018 年力争全省先进制造业总产值达到

11400 亿元,增长 15%.

(二)质量 高:坚持创新驱动,提高质量效益.1.实施新一轮企业技术改造,实现企业装备工艺和产品工艺全面 升级.2.全面推进制造业创新中心见效提高,深化产学研融合.3.强化绿色发展和安全发展,加强生 态环境保护.

(三)有活力:培育民营企业,促进非公经济发展.持续推动民营骨干企业和中小企业 发展.推动民营骨干企业做大做优做强,不断提升县域工业集中区和 双创 基地承载水平,缓解中 小微企业融资难题,进一步改善涉企服务.

(四)增长稳:深化

2025 实施,确保稳定增长.1.强 化重大项目重点企业包抓帮扶机制. 2.大力推动企业协作配套发展, 加快释放产能. 3.加快实施 《 〈中 国制造 2025〉陕西实施意见》.4.加快大数据产业发展.5.推进

511 、 精品制造 工程项目.

三、部门预算单位构成 从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属

6 个事业单位预算,如 表所列:

3 序号 单位名称

1 陕西省工业和信息化厅本级(机关)

2 陕西省散装水泥与预拌砂浆管理办公室

3 陕西经济联合会

4 陕西省工业和信息化厅信息中心

5 陕西省新技术开发推广站

6 陕西省电子信息产品监督检验院

7 陕西省石油化工建设工程质量监督站

四、部门人员情况说明 截至

2017 年底,本部门人员编制

376 人,其中行政编制

183 人、参公编制

35 人、事业编制

158 人;

实有在职人员

379 人,其中行政

189 人、参公人数

30 人、事业人数

160 人(含工勤人员) .另有 部门承担管理的离退休人员共计

1208 人.

4

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至

2017 年9月30 日,本部门所属预算单位共有车辆

26 辆,单价

20 万元以上的设备

59 台.

5 2018 年部门预算未安排购置车辆和单位价值

20 万元以上的设备.

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 11,285.94 万元.我 厅无政府性基金预算拨款.

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况 本年度部门总体收支 12,290.83 万元较上年度增加 1,416.69 万元,主要是个人取暖费、基本养 老保险缴费等人员经费以及机构职能变化所需的项目经费. 本年度收入预算 12,290.83 万元.其中:公共预算拨款收入 11,285.94 万元(厅机关收入预算 8,087.59 万元;

所属事业单位收入预算 3,198.35 万元) ,事业单位经营收入 576.20 万元,其它收入 40.20 万元,用事业基金弥补收支差额 388.49 万元. 本年度支出预算 12,290.83 万元.

1、 支出经济科目说明. (1) 人员经费和公用经费支出 7,752.82 万元, 其中: 工资福利支出 4,967.79 万元,商品和服务支出 1,358.76 万元,对个人和家庭的补助支出 1,235.57 万元,资本性支出 190.70 万元;

(2)专项业务经费支出 4,148.01 万元,其中专项资金列入部门预算项目支出 200.00 万元;

(3) 事业单位经营支出 390.00 万元.

2、支出功能分类说明. (1)教育支出 354.30 万元;

(2)社会保障和就业支出 1,229.74 万元;

(3)资源勘探信息等支出 10,378.13 万元;

(4)住房保障支出 328.66 万元.

(二)财政拨款收支情况 本年度财政拨款收支 11,285.94 万元较上年度增加 1,043.31 万元,主要是个人取暖费、基本养 老保险缴费等人员经费以及机构职能变化所需的项目经费. 本年度财政拨款收入 11,285.94 万元.本年度财政拨款支出 11,285.94 万元,其中:人员经费和

6 公用经费支出 7,407.30 万元,专项业务经费支出 3,878.64 万元.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 本年度一般公共预算拨款收支 11,285.94 万元,较上年度增加 1,043.31 万元, 主要是个人取暖费、 基本养老保险缴费等人员经费以及机构职能变化所需的项目经费. 2.支出按功能科目分类的明细情况 (1)人员经费和公用经费支出 7,407.30 万元(较上年增加 843.88 万元,主要是工业和信息产 业监管支出增加-人员经费增加) . ①教育支出(进修及培训)8.20 万元,主要用于培训支出;

②社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)1,229.74 万元,主要是机关和下属事业单位离 退休人员支出;

③资源勘探信息等支出 5,843.46 万元,主要是资源勘探开发支出 45.00 万元;

工业和信息产业 监管支出 5,798.46 万元(统发工资津贴等人员支出和机关运行经费) . ④住房保障支出(住房改革支出)325.90 万元,主要是缴纳职工住房公积金. (2)专项业务经费支出 3,878.64 万元(较上年增加 199.43 万元,主要是教育支出和工业和信 息产业监管支出增加) . ①教育支出(进修及培训)293.50 万元,主要是用于履职的各项专业知识技能培训. ②资源勘探信息等支出 3,585.14 万元,主要构成:其他资源勘探业支出 123.99 万元,主要用于 全省石油化工工程质量监督;

工业和信息产业监管支出 3,461.15 万元,主要用于大数据建设、新型 工业发展战略和产业结构调整、经济运行调节监测、名牌战略专项、传统工艺美术保护扶持、工业行 业展会论坛和原材料、装备制造、电子信息产品制造、消费品及工业和信息化领域招投标行业监管等 支出.

7 3.支出按经济科目分类的明细变化情况 (1)人员经费和公用经费支出 7,407.30 万元,其中:人员经费支出 6,290.65 万元、公用经费 支出 1,116.65 万元.一般公共预算当年拨款人员经费和公用经费支出较上年增加 843.88 万元,主要 是基本养老保险缴费等人员经费增加. (2)专项业务经费支出 3,878.64 万元,较上年增加 199.43 万元,主要是履职任务经费增加.

(四)政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表.

(五)国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支.

(六) 三公 经费等预算情况 本年度财政拨款 三公 经费安排支出 177.30 万元,比上年减少 10.16 万元,压缩 5.42%,其中:因公出国(境)费用 65.00 万元,与上年持平;

公务接待费 17.91 万元,较上年减少 6.16 万元;

公务用车运行维护费 94.39 万元,较上年减少

4 万元.会议培训费 609.35 万元,较上年增加 85.32 万元. 三公 经费下降的主要原因是本部门开展内部控制建设,完善各项管理制度,强化约束;

严 格执行中央八项规定,厉行节约.会议培训增加的原因是培训费标准提高以及

2018 年专项培训增加.

(七)机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 1,116.65 万元,较上年下降 36.28 万元.下降原因是 统计口径的变化.

(八)政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 2,248.01 万元,其中:货物购置类 341.02 万元、工程类 89.00 万元、服务类 1,817.99 万元.

八、专业名词解释

8 1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用. 2.三公经费:指财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费. 陕西省工业和信息化厅

2018 年3月2日2018年部门综合预算公开报表 部门名称:陕西省工业和信息化厅 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 目录 表1 2018年部门综合预算收支总表 是否空表 公开空表理由 表2 2018年部门综合预算收入总表 否表3 2018年部门综合预算支出总表 否表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 否表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分) 否表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按经济分类科目分) 否表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按功能科目分) 否表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类科目分) 否表9 2018年部门综合预算政府性基金收支表 是 不涉及政府性基金预算 表10 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 否表11 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 否表12 2018年部门综合预算一般公共预算拨款 三公 经费及会议费、培训费支出预算表 否表13 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 否表1 2018年部门综合预算收支总表 单位:万元 收入支出项目预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数

一、部门预算 11,902.34

一、部门预算 12,290.83

一、部门预算 12,290.83

1、财政拨款 11,285.94

1、一般公共服务支出

1、人员经费和公用经费支出 7,752.82 (1)一般公共预算拨款 11,285.94

2、外交支出 (1)工资福利支出 4,967.79 其中:专项资金列入部门预算的项目 200.00

3、国防支出 (2)商品和服务支出 1,358.76 (2)政府性基金拨款

4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 1,235.57 (3)国有资本经营预算收入

5、教育支出 354.30 (4)资本性支出 190.70

2、上级补助收入

6、科学技术支出

2、专项业务经费支出 4,148.01

3、事业收入

7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 其中:纳入财政专户管理的收费

8、社会保障和就业支出 1,229.74 (2)商品和服务支出 4,002.72

4、事业单位经营收入 576.20

9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 10.49

5、附属单位上缴收入

10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出

6、其他收入 40.20

11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设)

12、城乡社区支出 (6)资本性支出 134.80

13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设)

14、交通运输支出 (8)对企业补助

15、资源勘探信息等支出 10,378.13 (9)对社会保障基金补助

16、商业服务业等支出 (10)其他支出

17、金融支出

3、上缴上级支出

18、援助其他地区支出

4、事业单位经营支出 390.00

19、国土海洋气象等支出

5、对附属单位补助支出

20、住房保障支出 328.66

21、粮油物资储备支出

22、国有资本经营预算支出

23、预备费

24、其他支出

25、转移性支出

26、债务还本支出

27、债务付息支出

28、债务发行费用支出 本年收入................