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1 克孜勒苏柯尔克孜自治州党委组织部

2016 年部门预算公开

2 目录 第一部分 克州党委组织部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况 第二部分

2016 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算 三公 经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表 第三部分

2016 年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部

2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委组织部

2016 年收入预算情况说明

三、关于克州党委组织部

2016 年支出预算情况说明

四、 关于克州党委组织部2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委组织部

2016 年一般公共预算当年拨款情 况说明

六、关于克州党委组织部

2016 年一般公共预算基本支出情 况说明

七、关于克州党委组织部

2016 年项目支出情况说明

八、关于克州党委组织部2016年一般公共预算 三公 经费预算情 况说明

九、关于克州党委组织部

2016 年政府性基金预算拨款情况 说明

十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 克州党委组织部单位概况

一、主要职能 1.

研究和指导组织特别是党的基层组织建设,探索各类 新的经济组织中党组织的设置和活动方式,主管党员的管理 和发展工作,组织新时期党的建设理论研究,提出县(市) 和自治州州级党政机关及其他列入自治州党委管理干部的 领导班子调整、配备的意见和建议;

2.负责自治州党委管理的干部的考察、 考核, 办理任免、 工资、待遇、(离)退休审批手续,指导领导班子的思想作 风建设;

3.负责县(市)和州直部、委、办、局县处级、科级干 部的备案审查和宏观管理工作;

4.承办部分干部调配、交流及安置事宜;

5.研究制定自治州干部队伍建设的有关政策,组织落实 中央、自治区、自治州关于队伍建设的有关政策和培养选拔 中青年干部工作等;

6.负责组织工作和干部的检查督促,及时向自治州反映 重要情况,提出建议、研究和指导党的组织制度和干部人事 制度的改革等;

7.负责援疆干部、优秀专家的宏观选拔、管理,负责退 (休)干部工作的宏观管理等;

8.主管自治州干部教育工作,制定干部教育和规划、培 训等;

4 9.完成自治州党委交办的其他任务.

二、机构设置及人员情况 克州党委组织部无下属预算单位,下设

22 个职能科 (室),分别是:办公室、干部

一、

二、三科、干部监督科、 干部教育科、公务员管理科、调研室、组织科、档案管理中 心、信息科、绩效办、党代表联络办公室;

基层办:综合科、 农村、社区党建科;

远程办:办公室、综合科、译制科、资 源科;

人才援疆办:援疆科、专业人才科. 克州党委组织部编制数

66 人,实有人数

48 人,其中: 在职

47 人,减少

2 人;

退休

1 人,增加或减少

0 人;

离休

0 人,增加或减少

0 人.

5 第二部分

2016 年部门预算公开表 具体情况详见附件

6 第三部分

2016 年部门预算情况说明

2016 年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部

2016 年收支预算情况的总体 说明 按照全口径预算的原则,克州党委组织部

2016 年所有 收入和支出均纳入部门预算管理. 收支总预算 782.59 万元. 收入预算包括:一般公共预算. 支出预算包括:一般公共服务支出 .

二、关于克州党委组织部

2016 年收入预算情况说明 克州党委组织部收入预算 782.59 元,其中: 一般公共预算 782.59 万元, 占100%, 比上年增加 170.18 万元,主要原因是

2016 年州县乡三级换届,办公、差旅等 相关费用增加;

工资上调,人员经费相应增加.

三、关于克州党委组织部

2016 年支出预算情况说明 克州党委组织部

2016 年支出预算 782.59 元,其中: 基本支出 687.59 万元,占87.86 %,比上年预算数增加 194.18 万元,主要原因是 :2016 年州县乡三级换届,办公、 差旅等相关费用增加;

2016 年工资上调, 人员经费相应增加. 项目支出

95 万元,占12.14%,比上年减少

24 万元,主 要原因是根据工作需要,减少了党员关爱基金

10 万元;

减 少了援疆干部生活补助

14 万元.

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四、关于克州党委组织部

2016 年财政拨款收支预算情 况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 782.59 万元. 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨 款. 支出预算包括:一般公共服务支出 782.59 万元,主要 用于基本支出和项目支出.

五、关于克州党委组织部

2016 年一般公共预算当年拨 款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 克州党委组织部

2016 年一般公共预算拨款基本支出 782.59 万元, 比上年预算数增加 200.18 万元, 增长 34.37%. 主要原因是:2016 年州县乡三级换届,办公、差旅等相关费 用增加;

2016 年工资上调,人员经费相应增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务(2013201 类)782.59 万元,占100%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.克州党委组织部基本支出(类)2013201(款)行政 运行(项):2016 年预算数为 782.59 万元,比上年预算数增 加170.18 万元,增加 27.29%,主要原因是:2016 年州县乡 三级换届,办公、差旅等相关费用增加;

2016 年工资上调, 人员经费相应增加.

六、关于克州党委组织部

2016 年一般公共预算基本支 出情况说明

8 克州党委组织部

2016 年一般公共预算基本支出 687.59 万元, 其中: 人员经费 533.56 万元,主要包括:基本工资 135.9 万元、津贴补贴 220.63 万元、奖金 11.32 万元、社会保障缴 费99.83 万元、住房公积金 38.86 万元、退休费 9.02 万元、 生活补助 17.81 万元、奖励金 0.19 万元. 公用经费 154.03 万元,主要包括:办公费 33.5 万元、 印刷费 2.5 万元、水费 0.1 万元、电费

3 万元、邮电费

5 万元、差旅费 36.5 万元、维修(护)费3万元、培训费 0.4 万元、公务接待费

20 万元、劳务费

2 万元、工会经费 1.98 万元、福利费 3.56 万元、公务用车运行维护费

30 万元、办 公用品及设备购置 12.5 万元.

七、关于克州党委组织部

2016 年项目支出情况说明

1、项目名称:基层办工作经费 设立的政策依据:州委统一安排 预算安排规模:

30 万元 项目承担单位:克州党委组织部 资金分配情况:主要用于基层组织建设的办公费用 资金执行时间:2016 年1月至

2016 年12 月

2、项目名称:挂职干部交通费 设立的政策依据:州委统一安排 预算安排规模:

20 万元 项目承担单位:克州党委组织部 资金分配情况:主要用于下派挂职干部的交通费

9 资金执行时间:2016 年1月至

2016 年12 月

3、项目名称:干部教育培训费 设立的政策依据:州委统一安排 预算安排规模:35 万元 项目承担单位:克州党委组织部 资金分配情况:主要用于全州干部的培训、教育、考核 等工作 资金执行时间:2016 年1月至

2016 年12 月

4、项目名称:办公经费 设立的政策依据:州委统一安排 预算安排规模:

10 万元 项目承担单位:克州党委组织部 资金分配情况:主要用于购买部机关办公用品、办公设 备等 资金执行时间:2016 年1月至

2016 年12 月

八、关于克州党委组织部

2016 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 克州党委组织部

2016 年 三公 经费财政拨款预算数 为50 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购 置0万元,公务用车运行费

30 万元,公务接待费

20 万元.

2016 年 三公 经费财政拨款预算比上年增加

30 万元, 其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是 无因公出国(境)人员;

公务用车购置费为 0,未安排预算;

公务用车运行费增加

15 万元,主要原因是

2016 年州县乡三

10 级换届,办公、差旅等相关费用增加;

州访惠聚办抽调车辆 也在我单位进行管理核算;

2016 年工资上调,人员经费相应 增加;

公务接待费增加

15 万元,主要原因是

2016 年州县乡 三级换届,接待费用增加;

州访惠聚办相关接待也在我单位 管理核算;

2016 年工资上调,人员经费相应增加.

九、关于克州党委组织部

2016 年政府性基金预算拨款 情况说明 克州党委组织部

2016 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表.

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016 年, 克州党委组织部的机关运行经费财政拨款预算 148.5 万元,比上年预算增加

11 万元,增加

8 %.主要原因 是:2016 年州县乡三级换届,办公、差旅等相关费用增加.

(二)政府采购情况

2016 年,克州党委组织部政府采购预算

66 万元,其中: 政府采购货物预算

66 万元,政府采购工程预算

0 万元,政 府采购服务预算

0 万元.

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额

0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金 额0万元.

(三)国有资产占用使用情况 截至

2015 年底,克州党委组织部占用使用国有资产总 体情况为

11 1.房屋

33000 平方米,价值

0 万元. 2.车辆

6 辆,价值 173.41 万元;

其中:一般公务用车

6 辆,价值 173.41 万元;

执法执勤用车

0 辆,价值

0 万元;

其他车辆

0 辆,价值

0 万元. 3.办公家具价值 20.79 万元. 4.其他资产价值 93.97 万元. 单位价值

50 万元以上大型设备

1 台(套),单位价值

100 万元以上大型设备

0 台(套).

2016 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置

50 万 元以上大型设备,0 台(套),单位价值

100 万元以上大型设 备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016 年度,本年度实行绩效管理的项目

4 个,涉及预算 金额

95 万元.具体情况见下表(按项目分别填报):

12 财政支出绩效目标申报表 (2016 年度) 填报单位:克州党委组织部 项目名称 挂职干部交通费 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 克州党委组织部 项目实施单位 克州党委组织部 项目起止时间 2016.1-2016.12 项目负责人 陈永 洪 联系电话

4227102 项目资金 (万元) 资金总额:20 万元 财政拨款:20 万元 自有资金:0 经营性收入:0 其他收入:0 其他 单位职能阐述 下派挂职干部、异地挂职干部考核、选拔、挂职、培训等相关费用 项目概况 主要是开展工作需要的经费. 项目立项情况 项目立项的依据 州委统一安排 项目申报的可行性 项目申报的必要性 工作需要 项目实施进度计 划 项目实施内容 开始时间 完成时间

1、

2016 年1月2016 年12 月

2、 ……

13 财政支出绩效目标申报表 (2016 年度) 填报单位:克州党委组织部 项目名称 基层办工作经费 项目属性 新增项目 延续项目 主管部门 克州党委组织部 项目实施单位 克州党委组织部 项目起止时间 2016.1-2016.12 项目负责人 高强 联系电话

4222152 项目资金 (万元) 资金总额:30 万元 财政拨款:30 万元 自有资金:0 经营性收入:0 其他收入:0 其他 单位职能阐述 认真做好基层组织建设,经常下基层调研、了解基层组织现状及发现 存在的问题,建强基层组织. 项目概况 认真做好基层组织建设,经常下基层调研、了解基层组织现状及发现 存在的问题,建强基层组织. 项目立项情况 项目立项的依据 项目申报的可................