PDF《上海市财政支出项目绩效目标申报表》

项目名称 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 子项目名称 预算金额(元) 项目当年投入 资金构成 政协委员履职

11240000 历届委员活动费

3600000 视察费

1200000 同名项目上年预算额(元)

15660000 同名项目上年预算执行数 (元) 保证项目实施 的制度、措施 《政协上海市委员会委员履职工作规则(试行)》《市政协关于进一步提高政协会议组织水平 和加强委员履职管理的措施》《市政协关于进一步加强联系委员的办法》《市政协关于进一步 发挥界别作用的意见》《政协上海市委员会特邀监督员工作规则》《上海市政协关于进一步发 挥在沪全国政协委员作用的意见》等.

项目总预算(元)

16040000 项目当年预算(元)

16040000 在中共上海市委领导下,市政协委员积极履行职能,通过召开全体会议等,就本市政治、经济 、文化、社会、生态文明建设中的重大问题,积极协商建言;

通过组织委员视察、提案等,对 本市实施国家宪法、法律和法规,重大方针政策的贯彻执行,以及国家机关及其工作人员的工 作,开展民主监督.围绕全市经济社会发展中的重要问题和关于群众切身利益的现实问题,开 展调查研究,认真咨政建言,以调研报告、委员建言等形式,为党委和正度科学决策提供有益 参考,切实发挥人民政协在促进经济社会发展中的独特优势. 《中国人民政协协商会议章程》《习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会 上的讲话》《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》和《关于加强人民政协协商民 主建设的实施意见》《中共上海市委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》《关于加强 政协协商民主建设充分发挥政协作用的实施意见》等. 项目设立的必 要性 委员是政协工作的主体,政协履行三项职能必须以委员履职为基础.政协履职质量、建言实效 必须以委员高质量的履职活动为依托.故设立 政协委员履职工作经费 ,主要包括政协委员 履职、历届委员活动费、视察费. 2019/1/1 结束时间 2019/12/31 项目类型 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置 类 其他事业专业类 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2019年)申报单位名称:上海市政协办公厅 政协委员履职工作经费 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 影响力目标 备注 委员视察工作计划完成及时率 委员提案被立案情况 各职能部门满意度 长效管理制度建设 绩效指标 预算执行率 资金使用合规性 财务制度健全性 项目管理制度健全性 项目管理制度执行有效性 现职委员履职计划完成率 历届委员活动计划完成率 委员视察工作计划完成率 委员履职工作积极性 现职委员履职计划完成及时率 历届委员活动计划完成及时率 优≥90% 健全 效果目标 指标目标值 =100% 合规 =100% =100% 投入和管理目 标 有效 =100% 健全 健全 =100% =100% 提交提案 产出目标 =100% 通过召开全体会议等,就本市政治、经济、文化、社会、生态文明建设中的重大问题,积极协 商建言;

通过组织委员视察、提案等,对本市实施国家宪法、法律和法规,重大方针政策的贯 彻执行,以及国家机关及其工作人员的工作,开展民主监督.围绕全市经济社会发展中的重要 问题和关于群众切身利益的现实问题,开展调查研究,认真咨政建言,以调研报告、委员建言 等形式,为党委和正度科学决策提供有益参考 通过加强委员联络和履职服务工作,切实发扬民主、增进团结,提升政协委员协商建言能力, 充分体现界别优势和特色,为上海改革创新发展贡献智慧和力量. 根据市政协年度工作部署和委员工作计划,按照工作时间节点,有序组织开展好委员联络、履 职服务、界别、特邀监督员、培训等各项工作,促进委员更加积极有效参与政协各项履职活 动,形成相关履职成果. 分解目标 项目名称 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 《中国人民政治协商会议章程》、《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》 、《中共中央关于加强社会主义民主协商民主建设的意见》. 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2019年)申报单位名称:上海市政协办公厅 政协会议工作经费 项目类型 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类 2019/1/1 结束时间 2019/12/31 十三届二次会议、全国政协 两会 、政协主席会、常委会、研讨会、重要工作会等. 项目设立的 必要性 政协会议是人民政协履行职能和政协发挥作用的基本形式. 保证项目实 施的制度、 措施 《政协上海市委员会常委会会议要则》、《政协上海市委员会专题通报会(协商会)工作规程》、 《关于进一步提高政协会议组织水平和加强委员履职管理的措施》制度中规定了发文办理、来文办 理、承办部门、会议准备、领导邀请、委员邀请、会议安排等各项工作流程、明确会议的开展形式 与开展规定,对参会人员提出明确要求. 项目总预算(元)

9050000 项目当年预算(元)

9050000 同名项目上年预算额(元)

9080000 同名项目上年预算执行数 (元) 子项目名称 预算金额(元) 项目当年投 入资金构成 全会

7140000 全国 两会

850000 中心组学习会

100000 常委会 主席会议 重要工作会议

150000 175000

635000 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 影响力目标 备注 长效管理制度建设 主席会议实施完成率 重要工作会议召开计划完成率 会议质量 会议举办及时率 民生民情反映情况 财务监控有效性 项目管理制度健全性 项目管理制度执行有效性 上海市政协全会实施完成率 全国两会实施完成率 《2019年上海市政协协商计划》 为市委、市政府科学民主决策建言献策,为全市重要重大事项落实提出意见,为扩大团结发挥统一 战线优势凝聚力量. 按照年度协商计划,按照时间节点,有序组织各类会议顺利召开. 分解目标 指标目标值 绩效指标 投入和管理 目标 =100% 合规 有效 健全 有效 健全 预算执行率 资金使用合规性 财务制度健全性 产出目标 =100% =100% 及时 =100% =100% =100% 高 常委会实施完成率 健全 效果目标 优优≥90% ≥90% 委员提案被立案情况 会议出席者满意度 各职能部门满意度 项目名称 资金用途 开始时间 项目概况 立项依据 项目当年投 入资金构成

1000000 450000

300000 300000

450000 中国人民政治协商会议章程》、《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规 定》、中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》 上海市财政支出项目绩效目标申报表 (2019年)申报单位名称:上海市政协办公厅 专门委员会工作经费 项目类型 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目 经常性专项业务费 其他经常性项目 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类 政府购买服务 资产购 置类 其他事业专业类 2019/1/1 结束时间 2019/12/31 专门委员会是政协常委会和主席会议领导下的工作机构,是政协联系委员的重要渠道,在政 协工作中具有基础性作用.专门委员会工作是上海市政协的重要基础,是上海市政协履行政 治协商、民主监督、参政议政职能的重要方式. 项目设立的 必要性 专门委员会工作是上海市政协的重要基础,是上海市政协履行政治协商、民主监督、参政议 政职能的重要方式. 保证项目实 施的制度、 措施 按照政协章程及全国政协的有关制度规定和条例.该项工作由上海市政协的专委会工作处负 责实施,根据项目内容编制相应的制度措施,同时投入管理和组织的人员需要,保障专委会 工作顺利进行. 项目总预算(元)

4600000 项目当年预算(元)

4600000 同名项目上年预算额(元)

4600000 同名项目上年预算执行数 (元) 子项目名称 预算金额(元) 学习委员会

300000 提案委员会

300000 经济委员会 人口资源环境建设委员会 教科文卫体委员会 社会和法制委员会 民族和宗教委员会 文史资料委员会 港澳台侨委员会

450000 450000 项目实施计划 项目总目标 年度绩效目标 分解目标内容 影响力目标 备注 长效管理制度建设 各项工作完成及时性 委员提案被立案情况 民生民情反映情况 培训对象满意度 部门管理者满意度 政协会议计划完成率 学习培训计划完........