PDF《2017 年度》

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2017 年度 山东省文化厅部门决算

2 目录第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置 第二部分

2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分

2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 部门概况

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一、部门职责

(一)贯彻执行文化艺术法律、法规和方针、政策;

负责起草 文化艺术和文物保护地方性法规、 规章草案;

拟订全省文化艺术 事业发展政策、规划并组织实施,推进全省文化艺术领域的体 制改革.

(二)指导、管理文学艺术事业;

指导艺术创作与生产,推动 各门类艺术的发展;

管理全省性重大文化艺术活动.

(三)负责推进全省文化艺术领域的公共文化服务,规划、 引导公共文化产品生产;

指导全省重点文化设施建设和基层文 化设施建设.

(四)负责拟订全省文化艺术产业发展规划并组织实施;

指导、协调全省文化艺术产业发展;

指导、协调动漫和网络游戏产 业发展.

(五)指导、管理全省社会文化事业;

指导全省公共图书馆、 艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设.

(六)牵头拟订全省弘扬优秀传统文化规划,会同有关部门 实施齐鲁文化传承创新工程;

组织实施非物质文化遗产保护和 优秀民族民间文化的传承普及工作.

(七)负责拟订全省文化市场发展规划并组织实施;

指导全 省文化市场综合执法工作;

负责全省文化艺术经营活动的行业 监管;

组织和指导营业性演出活动、 演出场所和娱乐场所经营活

5 动、 互联网文化和艺术品经营活动的监管工作;

承担省文化市场 管理工作领导小组日常工作.

(八)负责拟订全省文化科技发展规划并组织实施;

推进文 化科技信息化建设.

(九)管理对外文化工作;

参与指导对外文化宣传工作;

推动 对港澳台的文化交流;

组织实施大型对外文化交流活动.

(十)承办省委、省政府交办的其他事项.

二、机构设置 从决算单位构成看,文化厅部门决算包括:厅本级决算、厅 属事业单位决算. 纳入文化厅

2017 年度部门决算编制范围的预算单位

16 个, 包括: 1. 山东省文化厅本级 2. 山东省文化厅机关服务中心 3. 山东省图书馆 4. 山东省文化馆 5. 山东省艺术研究院 6. 山东美术馆 7. 山东画院 8. 山东省文化市场稽查队 9. 山东省戏剧创作室 10. 山东省杂技团 11. 山东省京剧院

6 12. 山东省吕剧院 13. 山东歌舞剧院 14. 山东省话剧院 15. 山东省柳子剧团 16. 山东省文化艺术学校

7 第二部分

2017 年度部门决算表

8 收入支出决算总表 公开

01 表 部门:山东省文化厅 金额单位:万元 收入支出项目行次金额 项目行次金额 栏次1栏次2

一、财政拨款收入

1 62,713.78

一、教育支出

10 4,382.14

二、上级补助收入

2 1,886.64

二、科学技术支出

11 103.00

三、事业收入

3 1,221.37

三、文化体育与传媒支出

12 47,911.89

四、其他收入

4 825.91

四、社会保障和就业支出

13 6,616.29

5

五、医疗卫生与计划生育支出

14 2,362.07 本年收入合计

6 66,647.70 本年支出合计

15 61,375.39 用事业基金弥补收支差额

7 1,195.74 结余分配

16 407.05 年初结转和结余

8 2,808.66 年末结转和结余

17 8,869.66 总计970,652.10 总计18 70,652.10 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.

9 收入决算表 公开

02 表 部门:山东省文化厅 金额单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 类款项栏次1234567合计66,647.70 62,713.78 1,886.64 1,221.37 825.91

205 教育支出 4,102.85 3,574.70 492.18 35.97

20503 职业教育 4,102.85 3,574.70 492.18 35.97

2050302 中专教育 4,102.85 3,574.70 492.18 35.97

206 科学技术支出 105.00 105.00

20699 其他科学技术支出 105.00 105.00

2069999 其他科学技术支出 105.00 105.00

207 文化体育与传媒支出 53,323.66 49,971.30 1,886.64 721.42 744.29

20701 文化 49,814.14 46,461.79 1,886.64 721.42 744.29

2070101 行政运行 1,736.73 1,731.10 5.64

2070102 一般行政管理事务 272.47 272.47

2070103 机关服务 72.05 62.00 10.05

2070104 图书馆 7,373.50 7,328.92 41.77 2.80

2070105 文化展示及纪念机构 5,694.52 5,476.79 217.73

2070107 艺术表演团体 13,682.96 10,982.50 1,886.64 601.12 212.70

2070109 群众文化 1,945.13 1,864.43 78.52 2.18

10 2070110 文化交流与合作 28.11 28.11

2070111 文化创作与保护 6,363.30 6,362.53 0.77

2070199 其他文化支出 12,645.37 12,352.94 292.43

20799 其他文化体育与传媒支出 3,509.51 3,509.51

2079902 宣传文化发展专项支出 2,509.51 2,509.51

2079903 文化产业发展专项支出 1,000.00 1,000.00

208 社会保障和就业支出 6,754.13 6,718.78 7.78 27.57

20805 行政事业单位离退休 6,727.22 6,691.87 7.78 27.57

2080501 归口管理的行政单位离退休 472.06 472.06

2080502 事业单位离退休 3,627.02 3,609.81 7.78 9.43

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,628.14 2,610.00 18.14

20899 其他社会保障和就业支出 26.91 26.91

2089901 其他社会保障和就业支出 26.91 26.91

210 医疗卫生与计划生育支出 2,362.07 2,344.00 18.07

21011 行政事业单位医疗 2,362.07 2,344.00 18.07

2101101 行政单位医疗 191.00 191.00

2101102 事业单位医疗 2,171.07 2,153.00 18.07 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.

11 支出决算表 公开

03 表 部门:山东省文化厅 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科 目编码 科目名称 类款项栏次

1 2

3 4

5 6 合计 61,375.39 32,550.22 28,825.18

205 教育支出 4,382.14 3,596.70 785.44

20503 职业教育 4,382.14 3,596.70 785.44

2050302 中专教育 4,382.14 3,596.70 785.44

206 科学技术支出 103.00 103.00

20699 其他科学技术支出 103.00 103.00

2069999 其他科学技术支出 103.00 103.00

207 文化体育与传媒支出 47,911.89 20,002.07 27,909.83

20701 文化 45,087.17 20,002.07 25,085.10

2070101 行政运行 1,730.59 1,730.59

2070102 一般行政管理事务 280.66 280.66

2070103 机关服务 65.85 65.85

2070104 图书馆 7,423.59 3,597.88 3,825.71

2070105 文化展示及纪念机构 5,685.22 961.36 4,723.86

12 2070107 艺术表演团体 13,328.54 11,330.56 1,997.98

2070109 群众文化 2,369.50 971.25 1,398.25

2070110 文化交流与合作 7.11 7.11

2070111 文化创作与保护 4,208.19 1,344.57 2,863.62

2070199 其他文化支出 9,987.91 9,987.91

20799 其他文化体育与传媒支出 2,824.72 2,824.72

2079902 宣传文化发展专项支出 1,824.72 1,824.72

2079903 文化产业发展专项支出 1,000.00 1,000.00

208 社会保障和就业支出 6,616.29 6,589.38 26.91

20805 行政事业单位离退休 6,589.38 6,589.38

2080501 归口管理的行政单位离退休 472.06 472.06

2080502 事业单位离退休 3,585.18 3,585.18

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,532.14 2,532.14

20899 其他社会保障和就业支出 26.91 26.91

2089901 其他社会保障和就业支出 26.91 26.91

210 医疗卫生与计划生育支出 2,362.07 2,362.07

21011 行政事业单位医疗 2,362.07 2,362.07

2101101 行政单位医疗 191.00 191.00

2101102 事业单位医疗 2,171.07 2,171.07 注:本表反映部门本年度各项支出情况.

13 财政拨款收入支出决算总表 公开

04 表 部门:山东省文化厅 金额单位:万元 收入支出项目 行次 金额 项目 行次合计 一般公共预算财政 拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏次

1 栏次

2 3

4

一、一般公共预算财政拨款

1 62,713.78

一、教育支出

10 3,574.70 3,574.70

2

二、科学技术支出

11 103.00 103.00

3

三、文化体育与传媒支出

12 44,349.06 44,349.06

4

四、社会保障和就业支出

13 6,580.93 6,580.93

5

五、医疗卫生与计划生育支出

14 2,344.00 2,344.00 本年收入合计

6 62,713.78 本年支出合计

15 56,951.70 56,951.70 年初财政拨款结转和结余

7 2,337.48 年末财政拨款结转和结余

16 8,099.56 8,099.56 一般公共预算财政拨款

8 2,337.48

17 总计

9 65,051.26 总计

18 65,051.26 65,051.26 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.

14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开

05 表 部门:山东省文化厅 金额单位:万元 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类款项栏次

1 2

3 合计 56,951.70 29,959.09 26,992.61

205 教育支出 3,574.70 2,863.00 711.70

20503 职业教育 3,574.70 2,863.00 711.70

2050302 中专教育 3,574.70 2,863.00 711.70

206 科学技术支出 103.00 103.00

20699 其他科学技术支出 103.00 103.00

2069999 其他科学技术支出 103.00 103.00

207 文化体育与传媒支出 44,349.06 18,198.06 26,151.00

20701 文化 41,524.34 18,198.06 23,326.28

2070101 行政运行 1,730.58 1,730.58

2070102 一般行政管理事务 280.66 280.66

2070103 机关服务 61.99 61.99

2070104 图书馆 7,409.44 3,583.74 3,825.71

2070105 文化展示及纪念机构 5,467.49 871.99 4,595.50

15 2070107 艺术表演团体 10,299.69 9,676.54 623.15

2070109 群众文化 2,265.55 929.43 1,336.13

2070110 文化交流与合作 7.11 7.11

2070111 文化创作与保护 4,207.42 1,343.80 2,863.62

2070199 其他文化支出 9,794.40 9,794.40

20799 其他文化体育与传媒支出 2,824.72 2,824.72

2079902 宣传文化发展专项支出 1,824.72 1,824.72

2079903 文化产业发展专项支出 1,000.00 1,000.00

208 社会保障和就业支出 6,580.93 6,554.03 26.91

20805 行政事业单位离退休 6,554.03 6,554.03

2080501 归口管理的行政单位离退休 472.06 472.06

2080502 事业单位离退休 3,567.97 3,567.97

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,514.00 2,514.00

20899 其他社会保障和就业支出 26.91 26.91

2089901 其他社会保障和就业支出 26.91 26.91

210 医疗卫生与计划生育支出 2,344.00 2,344.00

21011 行政事业单位医疗 2,344.00 2,344.00

2101101 行政单位医疗 191.00 191.00

2101102 事业单位医疗 2,153.00 2,153.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况.

16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开

06 表 部门:山东省文化厅 金额单位:万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金额 经济分 类科目 编码 科目名称 金........