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四平市规划局

2019 年部门预算 二O一九年 一月 四平市规划局

2019 年部门预算 目录第一部分 四平市规划局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 四平市规划局

2019 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算 三公 经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 四平市规划局概况

一、主要职能 根据省编办《关于同意设立四平市规划局的批复》(吉 编事字发【2011】3 号),设立四平市规划局,为市人民政 府直属事业单位.

四平市规划局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关城乡规划和测绘的法律法 规及方针政策,研究拟订本行政区内有关城乡规划和测绘的 规范性文件,并组织实施及监督检查.

(二)负责组织研究本行政区内城乡发展战略,组织编 制、修订、审查和报批城镇体系规划、城市总体规划、近期 建设规划、分区规划、控制性详细规划、重点地段的修建性 详细规划及有关专项规划;

负责组织审查县级人民政府所在 地城市总体规划.

(三)负责规划区内各类建设项目的选址,定点工作, 核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可 证;

乡村建设规划许可证;

组织审查建设项目的规划设计、 建筑设计方案;

负责道路、交通、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作;

负责组织各类建设工 程项目开工放线、验线和竣工核实工作.

(四) 负责规划区内城市国有土地使用权的出让、 转让、 收储、划拨中的规划管理工作.

(五)负责本行政区域内规划设计与测绘行业的管理.

(六)负责行政区域内有关城乡规划方面的行政复议及 行政诉讼工作.

(七)负责规划区域内历史街区和历史建筑的保护与管 理相关工作.

(八)负责编制市区园林绿化建设计划,制定全市风景 名胜区发展规划并组织协调实施.

(九)负责城乡规划和地理信息系统建设和管理工作.

(十)负责市规划委员会的日常工作,完成市政府交办 的其他工作.

二、部门预算单位构成 根据上述职责,四平市规划局下设

3 家预算单位,分别 为:四平市规划局(本级)、四平市城市规划展览馆、四平 市城乡规划设计研究院. 第二部分 四平市规划局

2019 年部门预算表 附表:1 部门收支预算总表 单位:万元 收入支出项目预算数 项目预算数

一、财政拨款收入 517.51

一、一般公共服务支出 经费拨款(补助) 512.61

二、外交支出 非税收入 4.90

三、国防支出

二、政府性基金收入

四、公共安全支出

三、事业收入

五、教育支出

四、事业单位经营收入

六、科学技术支出

五、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

六、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出 47.77

七、其他收入

九、卫生健康支出 14.33

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 426.75 十

七、援助其他地区支出 十

八、自然资源海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 28.66 二十

六、债务付息支出 二十

七、债务发行费用支出 本年收入合计517.51 本年支出合计517.51 上年结转 结转下年 上年结余 用事业基金弥补收支差额 收入总计517.51 支出总计517.51 附表:2 部门收入预算总表 功能分类科目名称 总计 本年收入 上年结转上年结余用事业基金弥补收支差额一般公共预算拨款收 入政府性基金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计 财政 拨款 收入 非税收入社会保障和就业支出 47.77 47.77 47.77 行政事业单位离退休 47.77 47.77 47.77 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 47.77 47.77 47.77 卫生健康支出 14.33 14.33 14.33 行政事业单位医疗 14.33 14.33 14.33 事业单位医疗 14.33 14.33 14.33 城乡社区支出 426.75 426.75 421.85 4.9 城乡社区规划与管理 347.08 347.08 342.18 4.9 城乡社区规划与管理 347.08 347.08 342.18 4.9 其他城乡社区支出 79.67 79.67 79.67 其他城乡社区支出 79.67 79.67 79.67 住房保障支出 28.66 28.66 28.66 住房改革支出 28.66 28.66 28.66 住房公积金 28.66 28.66 28.66 附表:3 部门支出预算总表 单位: 万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目支 出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出合计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 社会保障和就业支出 47.77 47.77 47.77 行政事业单位离退休 47.77 47.77 47.77 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 47.77 47.77 47.77 卫生健康支出 14.33 14.33 14.33 行政事业单位医疗 14.33 14.33 14.33 事业单位医疗 14.33 14.33 14.33 城乡社区支出 426.75 412.63 382.71 16.00 13.92 14.12 城乡社区规划与管理 347.08 347.08 321.78 13.00 12.30 城乡社区规划与管理 347.08 347.08 321.78 13.00 12.30 其他城乡社区支出 79.67 65.55 60.93 3.00 1.62 14.12 其他城乡社区支出 79.67 65.55 60.93 3.00 1.62 14.12 住房保障支出 28.66 28.66 28.66 住房改革支出 28.66 28.66 28.66 住房公积金 28.66 28.66 28.66 附表:4 财政拨款收支预算总表 单位:万元 收入支出项目预算数 项目一般公共 预算 政府性基 金预算

一、一般公共预算拨款收入 517.51

一、一般公共服务支出 财政预算拨款收入 512.61

二、外交支出 非税收入 4.90

三、国防支出

二、政府性基金收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 47.77

九、卫生健康支出 14.33

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 426.75 十

七、援助其他地区支出 十

八、自然资源海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 28.66 二

十、粮油物资储备支出 二十

七、债务发行费用支出 本年收入合计517.51 本年支出合计517.51 上年结转 结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 收入总计517.51 支出总计517.51 附表:5 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 单位:万元 功能分类科目名称 合计基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 47.77 47.77 行政事业单位离退休 47.77 47.77 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.77 47.77 卫生健康支出 14.33 14.33 行政事业单位医疗 14.33 14.33 事业单位医疗 14.33 14.33 城乡社区支出 426.75 412.63 14.12 城乡社区规划与管理 347.08 347.08 城乡社区规划与管理 347.08 347.08 其他城乡社区支出 79.67 65.55 14.12 其他城乡社区支出 79.67 65.55 14.12 住房保障支出 28.66 28.66 住房改革支出 28.66 28.66 住房公积金 28.66 28.66 合计 517.51 503.39 14.12 附表:6 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 单位:万元 经济分类科目 合计 基本支出 项目支出 合计517.51 503.39 14.12

一、工资福利支出 487.59 473.47 14.12 基本工资 338.48 338.48 津贴补贴 奖金 32.00 32.00 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 47.77 47.77 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 14.33 14.33 其他社会保障缴费 6.23 6.23 住房公积金 28.66 28.66 医疗费 其他工资福利支出 20.12 6.00 14.12

二、商品和服务支出 16.00 16.00 办公费 3.30 3.30 印刷费 咨询费 手续费 水费 0.30 0.30 电费 0.70 0.70 邮电费 0.50 0.50 取暖费 2.00 2.00 物业管理费 2.00 2.00 差旅费 1.00 1.00 因公出国(境)费用 维修(护)费0.45 0.45 租赁费 会议费 0.20 0.20 培训费 0.20 0.20 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 1.50 1.50 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 2.80 2.80 其他交通费用 1.00 1.00 税金及附加费用 其他商品和服务支出 0.05 0.05

三、对个人和家庭的补助 13.92 13.92 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 3.14 3.14 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 10.78 10.78 其他对个人和家庭的补助

四、债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用

五、资本性支出(基本建设) 房屋建筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出

六、资本性支出 房屋建筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出

七、对企业补助(基本建设) 资本金注入 其他对企业补助

八、对企业补助 资金近注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助

九、对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金

十、其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 附表:7 一般公共预算 三公 经费支出预算表 单位:万元 项目2019 年预算数 备注合计2.8

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3、公务用车费 2.8 其中:(1)公务用车运行维护费 2.8 (2)公务用车购置 说明:

1、

2019 年预算数 的单位范围包括部门本级及所属

2 个预算单位.

2、

2019 年预算数 的实有人员

121 人,其中:在职人员

68 人,离退休人 员53 人. 附表:8 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位:万元 功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注:四平市规划局局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安 排的支出,故本表无数据. 附件:9 项目支出绩效目标申报表 (

2019 年度) 填报单位 (盖章) 预算部门(盖章) 填报日期: 年月日项目名称 预算部门及编码 基层预算单位及编 码 项目属性 新增项目 延续项目 项目期 项目资金 (万元) 年度资金总额: 其中:财政拨款 其他资金 绩效目标年度目标 中长期目标 目标 1: 目标 2: 目标 3: …… 年度绩效指标一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标数量指标 指标 1: 指标 2: …… 质量指标 指标 1: 指标 2: …… 时效指标 指标 1: 指标 2: …… 成本指标 指标 1: 指标 2: …… …… …… 效果指标经济效益 指标 指标 1: 指标 2: …… 社会效益 指标 指标 1: 指标 2: …… 生态效益 指标 指标 1: 指标 2: …… 可持续影响 指标 指标 1: 指标 2: …… 满意度........