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铁力市水利灌总站

2018 年度部门预算 二一八年一月 目录

第一章

2018 年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第二章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第三章

2018 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 三公 经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明 十

一、政府采购情况说明 十

二、对专业性较强的名词的解释 十

三、国有资产占用情况说明

第二章部门概况

一、部门职责

(一)宣传、贯彻、执行国家、省、市关于水利管 理农田水利工程建设的方针、政策和法律、法规,参与制定 全市农村农田水利灌溉的中长期规划和年度计划并组织实 施,

(二)负责灌区水利工程建设,已建水利工程注册和安全 鉴定,濯区范围内的水利工程维修、养护等管理工作.

(三)负责全市农田水利既管理、新技术推广工作,合理 利用灌区内水资源,保证农田灌溉用水

(四)负责灌区内水费收缴,和用灌区内的水利资源,搞 好水利除综合开发利用和经营

(五)加强请示汇报,做到定期或不定期的向上级主管领 导汇报工作,加强同有关部门的配合与协调,完成水务部门 交办的其他工作任务

(六)认真抓好基层党支部的组织建设和党风廉政建设, 落实党风廉政责任制,廉洁从政.实行政务公开,依法行政, 确保政令畅通.

(七)加强队伍的建设,建立健全各项规章制度,抓好全 体职工的政治理论和业务知识的培训教育等工作,组织职工 认真学习贯彻党和国家的方针和各项水利法规,注重思想政 治工作,开展经常性教育谈心活动,着力解决站内职工的思 想和实际问题,全面提高职工政治业务综合素质.

(八)依法在所辖区域行使地方主管部门授予的管理和监 督职责,并切实履行水利工程规划计划、建设管理、防汛抗 旱、水利新技术推广等公益性职能.协助乡做好农田水利工 程建设、施工管理与技术指导工作.

(九) 配合辖区乡做好防汛防旱工作, 及时掌握汛期动态, 做好上传下达,下情上报工作,保证水利工程的安全度汛. 依法行政,贯彻上级方针,政策正确有力,贯彻上级工作 指导思想和各项决定坚持,保证全站各项工作符合要求,目 标任务明确,时效性强,工作准确无误. 工作思路清晰,具体要求明确,督促检查及时,工作效果 良好.组织起草,审核的材料符合有关规定和实际,组织制 定的有关规章制度符合上级有关精神和本站工作实际,操作 性强. 遵守国家机关事业单位有关管理制度中涉及的诸如培训, 劳动纪律方面的义务,当年各项培训考核合格.认真执行国 家有关法律、法规、方针政策和上级的指示,管理科学规范.

一、机构设置及人员情况:

(一)机构设置 市水利雀溉总站下设五个分站(均为股级):桃山灌区管理 分站、王杨濯区管理分站、北关濯区管理分站、安河灌区 管理分站、东方红水库濯区管理分站 各分站主要负责灌区工程维修、 养护等工程管理;

负责濯 区水费的收缴;

负责濯区水利灌溉新技术推广和应用

(二)人员情况 铁力市水利灌溉总站设

47 名财政差额补助事业编制, 实有在职人员

47 人, 其中党政管理人员按 31%核定为

15 名, 专业技术人员及业务人员按 59%核定为

28 名,工勤人员按 10%核定为

5 名.领导职数

2 名.退休人员

57 人.

三、部门预算编报范围

2018 年纳入本部门预算编报范围的单位有:铁力市水利灌 溉总站

第三章

2018 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2018 年度铁力市水利灌溉总站收支总预算 365.31 万元,比 上年预算数增加 34.6 万元. 收入包括: 一般公共预算收入 365.31 万元;

支出包括:社会保障和就业支出 69.49 万元、医疗卫生与 计划生育支出 13.69 万元、农林水支出 254.76 万元、住房保障 支出 27.37 万元.按照综合预算的原则,铁力市水利灌溉总站 所有收入和支出均纳入部门预算管理. 增减变化:2018 年度铁力市水利灌溉总站收支总预算 365.31 万元,比上年预算数增加 34.6 万元.原因:单位人员增 加,工资福利支出、社会保障支出等资金增加.

二、部门收入总体情况说明

2018 年度铁力市水利灌溉总站收入预算 365.31 万元,比去 年增加 34.6 万元.其中:一般公共预算收入 365.31 万元,占100%;

增减变化:2018 年度铁力市水利灌溉总站收支总预算 365.31 万元,比上年预算数增加 34.6 万元.原因:单位人员增 加,工资福利支出、社会保障支出等资金增加.

三、部门支出总体情况说明

2018 年度铁力市水利灌溉总站支出预算 365.31 万元,比去 年增加 34.6 万元.其中:基本支出 365.31 万元,占100%;

增减变化:2018 年度铁力市水利灌溉总站收支总预算 365.31 万元,比上年预算数增加 34.6 万元.原因:单位人员增 加,工资福利支出、社会保障支出等资金增加.

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度铁力市水利灌溉总站财政拨款收支总预算 365.31 万元,比去年增加 34.6 万元.收入包括:一般公共预算收入 365.31 万元,支出包括:社会保障和就业支出 69.49 万元、医 疗卫生与计划生育支出 13.69 万元、农林水支出 254.76 万元、 住房保障支出 27.37 万元. 增减变化:2018 年度铁力市水利灌溉总站收支总预算 365.31 万元,比上年预算数增加 34.6 万元.原因:单位人员增 加,工资福利支出、社会保障支出等资金增加.

五、一般公共预算支出情况说明

2018 年度铁力市水利灌溉总站一般公共预算支出 365.31 万元,比去年增加 34.6 万元.其中:

1、208 社会保障和就业支出 69.49 万元、比上年预算数增 加69.49 万元,增长 100%;

2、210 医疗卫生与计划生育支出 13.69 万元、比上年预算 数减少 4.62 万元减少 33.7%;

3、213 农林水支出 254.76 万元、比上年预算数减少 36.64 万元减少 14.38%;

4、221 住房保障支出 27.37 万元.比上年预算数增加 6.38 万元,增长 30.39%;

增减变化:2018 年度铁力市水利灌溉总站收支总预算 365.31 万元,比上年预算数增加 34.6 万元.原因:单位人员增 加,工资福利支出、社会保障支出等资金增加.

六、一般公共预算基本支出说明

2018 年度铁力市水利灌溉总站一般公共预算基本支出 365.31 万元,其中:

1、工资福利支出 358.46 万元, 主要包括: 基本工资 241.

79、 津贴补贴 0.80 万元、奖金 19.01 万元、机关事业单位基本养老 保险缴费 45.62 万元、职业年金缴费 18.25 万元、其他社会保障 缴费 5.62 万元、住房公积金 37.37 万元. 增减变化:2018 年度铁力市水利灌溉总站收支总预比上年 预算数增加 50.19 万元.原因:单位人员增加,工资福利支出、 社会保障支出等资金增加(注:含住房公积金 27.37 万元).

2、按定额管理的商品服务支出 1.44 万元,主要包括:取暖 费1.44 万元、 增减变化:与去年持平

3、对个人和家庭补助支出 5.41 万元,主要包括:生活补助 支出 5.41 万元、 增减变化:2018 年度铁力市水利灌溉总站收支总预比上年 预算数减少 15.58 万元.原因:今年住房公积金在社会保障支出 列支、未含住房公积金 27.37 万元

七、 三公 经费支出情况说明 铁力市水利灌溉总站

2018 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算安排

0 万元,比上年减少

0 万元. 铁力市水利灌溉总站

2018 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算安排

0 万元,与上年保持持平.其中:因公出 国(境)费0万元与上年保持持平;

公务用车购置费

0 万元,与 上年保持持平;

公务用车运行费

0 万元,与上年保持持平;

公务 接待费

0 万元,与上年保持持平.

八、政府性基金预算支出说明

2018 年度铁力市水利灌溉总站政府性基金当年拨款

0 万元, 比去年增加(减少)0 万元. 本部门无使用政府性基金预算拨款安排支出,故此项无数 据.

九、机关运行经费支出情况说明 铁力市水利灌溉总站

2018 年度机关运行经费预算安排

0 万元,比2017 年增加

0 万元,增长 XX%. 铁力市水利灌溉总站

2018 年度机关运行经费预算安排

0 万元,与上年保持持平.其中,办公费

0 万元、印刷费

0 万元、邮 电费

0 万元、差旅费

0 万元,会议费

0 万元、福利费

0 万元、日 常维修费

0 万元、专用材料及一般设备设置费

0 万元、办公用房 水电费

0 万元、办公用房取暖费

0 万元、办公用房物业管理费

0 万元、公务用车维护费

0 万元、其他费用

0 万元.

十、政府采购情况说明 铁力市水利灌溉总站

2018 年度政府采购支出预算安排总额

0 万元,其中:政府采购货物支出

0 万元、政府采购工程支出

0 万元、政府采购服务支出

0 万元. 第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金.

2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入.

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 所取得的收入.

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出.

5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) :指 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.

6、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务 (项) :指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未 单独设置项级科目的其他项目支出.

7、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项) : 指反映财政部门用于预算改革方面的支出.

8、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项) : 指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出.

9、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出 (项) :指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出.

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归 口管理的行政单位离退休(项) :指未实行归口管理的行政 单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支出.

11、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项) : 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费.

12、 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) : 指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休 人员)发放的租金补贴.

14、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) :指其 他不能划分到具体功能科目中的支出项目.

15、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的 财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、 维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款.

16、 政府性基金预算财政拨款: 是指财政部门使用依照法律、 行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以 其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支 出的拨款.

17、一般公共预算财政拨款 三公 经费:指用一般公共预 算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费.

18、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用 一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费, 具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工 会经费、福利费等利费等. 十

二、国有资产占用情况说明 截至

2017 年12 月31 日, 本部门共有房屋 1181.93 平方米, 其中:办公用房 452.63 平方米,其他用房 729.3 平方米.共有 车辆

2 台,其中,其他用车

2 辆;

单位价值

50 万元以上设备

0 台(套),其中:单价

100 万元以上设备

0 台(套).其他资 产…… 十

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年没有涉及纳入绩效评价目标管理范围的项目. ................