PDF《2019 年莱州市残疾人联合会》

2019 年莱州市残疾人联合会 部门预算2目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、2019 年收支预算总表

二、2019 年部门收入预算表

三、2019 年部门支出预算表(按科目)

四、2019 年财政拨款收支预算表

五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2019 年政府性基金预算支出预算表

七、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支 出经济分类科目)

八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支 出经济分类科目)

九、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分

2019 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释

1 第一部分 部门概况 莱州市残疾人联合会成立于

1990 年, 为正科级事业单位.

内设 办公室、业务部,下设残疾人劳动就业服务所.现拥有干部职工

12 人. 我市

17 处镇(街)政府(办事处)成立了镇(街)残联,配备 了专 (兼) 职残联理事长.

2011 年, 通过莱州市劳服人力资源公司, 采用公开招聘、 劳务派遣的方式, 配备了

18 名残疾人专职干事, 镇 街残疾人工作得到加强. 多年来,残联系统遵照上级党委、政府和残联的决策部署,高 举人道主义旗帜,顺应文明进步潮流,坚持 关怀、仁爱、扶弱、 助残 理念,履行 代表、服务、管理 职责,每年筹资

600 多万 元,用于落实残疾人优惠政策,开展康复、教育、培训、就业、文化、体育、维权等工作. 莱州市先后荣获 全国残疾人工作先进市 、 全省残疾人工作 先进市 、 全国残疾人社区康复示范区 等称号.莱州市残联连年 被烟台市残联评为先进单位.

一、主要职能

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残 疾人服务.

2

2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进 取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量.

3、弘扬人道主义.宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人 之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人.

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良 好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活.

5、 协助市政府研究、 制定和实施残疾人事业的地方性法规、 政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理.

6、 承担市政府残疾人工作委员会的具体工作, 做好综合、 组织、 协调和服务.

7、指导和管理各类残疾人社团组织,开展活动.

8、承担政府交办的其他工作.

二、部门预算单位构成 莱州市残疾人联合会部门预算包括: 机关预算、 事业单位预算. 纳入莱州市残疾人联合会

2019 年部门预算编制范围的单位详 细情况见下表: 序号 单位名称 备注

1 莱州市残疾人联合会 全额机关

2 莱州市残疾人劳动就业服务所 全额事业

3 第二部分

2019 年部门预算表

4 表一.2019 年部门收支预算总表 单位:万元 收入支出项目2019 年预算 项目2019 年预算

一、财政拨款(补助) 1176.80

208 社会保障和就业支出 1168.30 一般公共预算 1176.80

20805 行政事业单位离退休 28.09 政府性基金预算

2080501 归口管理的行政单位离 退休 3.23

二、财政专户管理资金

2080502 事业单位离退休 0.02

三、事业收入

2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 17.74

四、事业单位经营收入

2080506 职业年金缴费 7.1

五、其他收入

20811 残疾人事业 1140.21

2081101 行政运行 72.37

2081199 其他残疾人事业支出 1067.84

210 医疗卫生与计划生育支出 8.5

21011 行政事业单位医疗 8.5

2101101 行政单位医疗 3.21

2101102 事业单位医疗

3 2101103 公务员医疗补助 2.29 本年收入合计 1176.80 本年支出合计 1176.8 上级补助收入 上缴上级支出 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 结转下年 财政收回结转结余 收入总计 1176.80 支出总计 1176.8

5 表二.2019 年部门收入预算表 单位: 万元 科目编码 单位代码 单位(科目)名称 总计 财政拨款 (补助) 财政专 户 核拨资 金 批准 留用 事业 收入 事业单 位经营 收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金 弥补收支 差额 上年结 转 (扣除 财政收 回部分) 类款项合计 莱州市残疾人联合会 1176.8 1176.8

250001 莱州市残疾人联合会 1099.24 1099.24

208 社会保障和就业支出 1094.83 1094.83

208 05 行政单位离退休 16.06 16.06

208 05

01 归口管理的行政单位离退休 3.23 3.23

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费9.16 9.16

208 05

06 职业年金缴费 3.67 3.67

208 11 残疾人事业 1078.77 1078.77

208 11

01 行政运行 72.37 72.37

208 11

99 其他残疾人事业支出 1006.4 1006.4

210 医疗卫生与计划生育支出 4.41 4.41

6 210

11 行政事业单位医疗 4.41 4.41

210 11

01 行政单位医疗 3.21 3.21

210 11

03 公务员医疗补助 1.2 1.2

250002 莱州市残疾人劳动就业服务所 77.56 77.56

208 社会保障和就业支出 73.47 73.47

208 05 行政单位离退休 12.03 12.03

208 05

02 事业单位离退休 0.02 0.02

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴 费8.58 8.58

208 05

06 职业年金缴费 3.43 3.43

208 11 残疾人事业 61.44 61.44

208 11

99 其他残疾人事业支出 61.44 61.44

210 医疗卫生与计划生育支出 4.09 4.09

210 11 行政事业单位医疗 4.09 4.09

210 11

02 事业单位医疗

3 3

210 11

03 公务员医疗补助 1.09 1.09

7 表三.2019 年部门支出预算表(按科目) 单位: 万元 科目编码 单位编码 单位(科目)名称 总计基本支出 项目支出 类款项合计 莱州市残疾人联合会 1176.8 170.4 1006.4

250001 莱州市残疾人联合会 1099..24 92.84 1006.4

208 社会保障和就业支出 1094.83 88.43 1006.4

208 05 行政单位离退休 16.06 16.06

208 05

01 归口管理的行政单位离退休 3.23 3.23

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费 9.16 9.16

208 05

06 职业年金缴费 3.67 3.67

208 11 残疾人事业 1078.77 72.37 1006.4

208 11

01 行政运行 72.37 72.37

208 11

99 其他残疾人事业支出 1006.4 1006.4

210 医疗卫生与计划生育支出 4.41 4.41

8 210

11 行政事业单位医疗 4.41 4.41

210 11

01 行政单位医疗 3.21 3.21

210 11

03 公务员医疗补助 1.2 1.2

250002 莱州市残疾人劳动就业服务所 77.56 77.56

208 社会保障和就业支出 73.47 73.47

208 05 行政单位离退休 12.03 12.03

208 05

02 事业单位离退休 0.02 0.02

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费 8.58 8.58

208 05

06 职业年金缴费 3.43 3.43

208 11 残疾人事业 61.44 61.44

208 11

99 其他残疾人事业支出 61.44 61.44

210 医疗卫生与计划生育支出 4.09 4.09

210 11 行政事业单位医疗 4.09 4.09

210 11

02 事业单位医疗

3 3

210 11

03 公务员医疗补助 1.09 1.09

9 表四.2019 年财政拨款收支预算表 单位: 万元 收入支出项目2019 年预算 项目2019 年预算

一、一般公共预算 1176.80

208 社会保障和就业支出 1168.30

二、政府性基金预算

20805 行政事业单位离退休 28.09 2080501归口管理的行政单位离退 休3.23

2080502 事业单位离退休 0.02 2080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出 17.74

2080506 职业年金缴费 7.1

20811 残疾人事业 1140.21

2081101 行政运行 72.37

2081199 其他残疾人事业支出 1067.84

210 医疗卫生与计划生育支出 8.5

10 21011 行政事业单位医疗 8.5

2101101 行政单位医疗 3.21

2101102 事业单位医疗

3 2101103 公务员医疗补助 2.29 本年收入合计 1176.80 本年支出合计 1176.80

三、上年结转 结转下年

四、财政收回结转结余 收入总计 1176.80 支出总计 1176.80

11 表五.2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位: 万元 科目编码 单位代码 单位(科目)名称 总计 基本支出 项目支出 工资福利支出 对个人和家庭的补 助 商品和服务支 出类款项合计 莱州市残疾人联合会 1176.8 154.27 6.24 9.89 1006.4

250001 莱州市残疾人联合会 1099..24 79.54 3.45 9.85 1006.4

208 社会保障和就业支出 1094.83 75.41 3.17 9.85 1006.4

208 05 行政单位离退休 16.06 12.83 3.17 0.06

208 05

01 归口管理的行政单位离退休 3.23 3.17 0.06

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费 9.16 9.16

208 05

06 职业年金缴费 3.67 3.67

208 11 残疾人事业 1078.77 62.58 9.79 1006.4

208 11

01 行政运行 72.37 62.58 9.79

208 11

99 其他残疾人事业支出 1006.4 1006.4

210 医疗卫生与计划生育支出 4.41 4.13 0.28

12 210

11 行政事业单位医疗 4.41 4.13 0.28

210 11

01 行政单位医疗 3.21 3.21

210 11

03 公务员医疗补助 1.2 0.92 0.28

250002 莱州市残疾人劳动就业服务所 77.56 74.73 2.79 0.04

208 社会保障和就业支出 73.47 70.87 2.56 0.04

208 05 行政单位离退休 12.03 12.01 0.02

208 05

02 事业单位离退休 0.02 0.02

208 05

05 机关事业单位基本养老保险缴费 8.58 8.58

208 05

06 职业年金缴费 3.43 3.43

208 11 残疾人事业 61.44 58.86 2.56 0.02

208 11

99 其他残疾人事业支出 61.44 58.86 2.56 0.02

210 医疗卫生与计划生育支出 4.09 3.86 0.23

210 11 行政事业单位医疗 4.09 3.86 0.23

210 11

02 事业单位医疗

3 3

210 11

03 公务员医疗补助 1.09 0.86 0.23

13 表六.2019 年政府性基金预算支出预算表 单位: 万元 科目编码 单位代码 单位(科目)名称 总计 基本支出 项目支出 工资福利支出 对个人和家庭的 补助 商品和服务支出 类款项合计 注:莱州市残疾人联合会

2019 年无政府性基金预算支出,此表为空表.

14 表七.2019 年财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目) 单位: 万元 科目编码 政府预算支出经济分类科目名称 总计 一般公共预算 财政拨款安排 政府性基金预算 财政拨款安排 类款合计 170.4 170.4

501 机关工资福利支出 79.54 79.54

501 01 工资奖金津补贴 56.41 56.41

501 02 社会保障缴费 17.1 17.1

501 03 住房公积金 6.03 6.03

502 机关商品和服务支出 9.85 9.85

502 01 办公费 9.81 9.81

502 29 其他商品服务支出 0.04 0.04

505 对事业单位经常性补助 74.77 74.77

15 505

01 工资福利支出 74.73 74.73

505 02 商品和服务支出 0.04 0.04

509 对个人和家庭补助 6.24 6.24

509 01 社会福利和救助 0.51 0.51

509 05 离退休费 5.51 5.51

509 99 其他对个人和家庭补助 0.22 0.22

16 表八.2019 年财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目) 单位: 万元 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 总计 一般公共预算 财政拨款安排 政府性基金预算 财政拨款安排 类款合计 170.4 170.4

301 工资福利支出 154.27 154.27

301 01 基本工资 43.72 43.72

301 02 津贴补贴 38.46 38.46

301 03 奖金 9.06 9.06

301 07 绩效 17.88 17.88

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.74 17.74

301 09 职业年金缴费 7.1 7.1

301 10 职工基本医疗保险缴费 6.21 6.21

17 301

12 其他保险 0.67 0.67

301 13 住房公积金 11.65 11.65

301 14 医疗费 1.78 1.78

302 商品和服务支出 9.89 9.89

302 01 办公经费 6.19 6.19

302 39 公务交通补贴 3.6 3.6

302 28 工会经费 0.02 0.02

302 99 离退休活动经费 0.08 0.08

303 对个人和家庭补助 6.24 6.24

303 02 退休费 6.24 6.24

18 表九.2019 年部门政府采购预算表 单位: 万元 科目编码 单位编 码 单位(科目)名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户核拨资 金 其他资金 上年结转 类款项合计

208 11

99 250001 残疾人精准康复服务

100 100

19 表十.

2019 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 单位:万元 预算单位(全称) 总计 因公出国(境)经费公务用车购置和运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护 费 合计

4 4

4 莱州市残疾人联 合会

4 4

4 20 第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一)部门收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1176.8 万元,比上年减少 155.32 万元, ................