PDF《XX 市xxx 服装有限公司》

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电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org XX XX XX XX 市市市市xxx xxx xxx xxx 服服服服装装装装有有有有限限限限公公公公司司司司质质质质量量量量手手手手册册册册(包含所有程序文件) 文件编号:AYL/QM―20XX 文件版本:A 分发号: 20XX 年元月05 日发布 20XX 年元月10 日 实施 编制/日期: 批准/日期: 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 目录手册章节号 内容 标准章节号 内容 页码

第一章 1.0 公司简介

第二章 2.0 质量手册颁布令

第三章 3.0 质量手册管理说明

第四章 质量管 理体系 要求 4.1 质量管理体系要求 4.1 总要求 4.2.1 文件要求总则 4.2.2 质量手册 4.2 文件控制程序 4.2.3 文件控制 4.3 记录控制程序 4.2.4 记录控制

第五章 管理 职责 5.0 管理职责 5.1 管理职责 5.2 以顾客为关注焦点 5.4.2 质量管理体系策划 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.1 质量方针 5.3 质量方针 5.2 质量目标 5.4.1 质量目标 5.3 组织结构图 5.5.1 职责和权限 5.4 职能分配表 5.5 职责和权限 5.6 管理评审 5.6 管理评审

第六章 资源 管理 6.1 资源提供 6.1 资源提供 6.2 人力资源管理程序 6.2 人力资源 6.3 基础设施管理程序 6.3 基础设施 6.4 工作环境 6.4 工作环境

第七章 产品 实现 7.1 产品实现的策划 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计开发 7.3 设计开发 7.4 采购控制程序 7.4 采购 7.5.1 生产过程控制程序 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.2 委外加工过程控制程序 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.3 标识和可追溯性控制程序 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量装置控制程序 7.6 监视和测量装置控制

第八章 测量分 析改进 8.1 总则 8.1 总则 8.2.1 顾客满意度测量程序 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核控制程序 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量程序 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制程序 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析控制程序 8.4 数据分析 8.5.1 持续改进 8.5.1 持续改进. 8.5.2 纠正/预防措施控制程序 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 1.0 公司简介(略) 2.0 质量手册颁布令 本公司质量手册依依据 GB/T19001:2008idt ISO9001:2008《质量管理体 系要求》并结合本公司实际情况编制而成,是本公司质量管理体系有效运行的 纲领性文件,是向外界证实本公司具有稳定地提供满足顾客和法律法规要求产 品――服装产品的能力的法规性文件. 本手册于 年月日编制完毕, 通过公司总经理 总经理的批准,现予以颁发实施,望公司全体上下遵 照此文件规定进行工作,确保本公司所建立的质量管理体系得以有效实施. 总经理: XX XX XX XX 市XX XX XX XX 服装有限公司 20XX 年 元月

02 日 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 3.0 质量手册管理说明 1.手册内容 本手册系依据 GB/T19001:2008idt ISO9001:2008《质量管理体系――要求》并结 合本公司的实际情况编制而成,主要包括以下内容: a. 公司质量管理体系范围,除了 7.5.4 顾客财产不适用删减外, GB/T19001:2008 idt ISO19001:2008 标准其他过程都已覆盖. b. 公司质量管理体系运行需要新增加的和 GB/T19001:2008 idt ISO9001:2008《质量 管理体系――要求》要求的程序文件. c. 公司质量管理体系所包括各过程的顺序和相互作用的阐述. d. 质量方针和质量目标及分质量目标 e. 质量管理体系组织结构图以及职能分配表 f. 管理者代表任命书 g. 质量手册管理说明 2.适用范围 适用于公司产品服装的设计、生产与销售过程. 3.术语和定义 本手册除了采用 GB/T19000:2008 idt ISO9000:2008《质量管理体系――基础和术 语》中的有关术语和定义外,并对以下术语进行定义规定: (本)公司――XX 市XX 服装有限公司 XX――XX 市XX 服装有限公司 总(副)经理――最高管理者 4.本手册为公司质量管理体系文件的一部分,属于受控文件,由公司最高管 理者之一总经 理批准颁布实施,本手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责,包括编号、发布、 更改回收等,未经管理者代表批准,任何人不得以任何理由提供给公司以外人员,手册 持有者调离工作岗位时,应将手册直接移交给接替其职位的人员并办理移交手续. 5.手册持有者应妥善保管,存放于通风干燥之文件柜或适宜之处,以防潮、防霉、防丢失 或不期望情况出现. 6.在手册实施期间,若因实际情况需要更改时,应按《文件控制程序》有关规定程序执行. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心

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第四章 质量管理体系要求 4.1 总要求 在公司总经理的组织及各相关职能部门的积极参与下,管理者代表协助下,公司按照 GB/T19001:2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系―要求》并结合本公司所提供产品― ―服装的生产经营流程,遵循如下步骤,策划建立公司质量管理体系,形成文件,加以实施 和保持,并持续改进其有效性 持续改进 管理职责 测量、分析、改进 资源管理 产品实现 输入 输出 合格服装配件 顾客要求顾客要求顾客满意确定 / 评审顾客订单/样品/图 供应商选择/评价 接受顾客订单 产品监视和测量 生产和服务提供 合格交付确定监视和测量装置 监视和测量装置校准 监视和测量装置合格/标不合格品控制合格供应商 量身/图版制作 原材料采购 顾客确认图版 下单排产/生产加工 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org a. 识别了质量管理体系所需的过程(如上图所示) ;

b. 确定了这些过程的前后顺序和相互作用;

c. 为确保这些过程有效运行,实现策划的结果,公司还制定了相应的控制、准则和方法(具 体见相应章节的描述) ;

d. 为确保这些过程能够有效实施及所确定的准则和方法有效实施,配备了相应的资源如人 力、技术信息、工作场所、办公设施、财务等;

e. 通过管理评审、内部审核、顾客满意度测量、数据统计分析等手段监视测量和分析上述 过程的运行状况. f. 对监视、测量和分析结果 发现的不符合或潜在不符合,采取与不符合或潜在不符合的原 因相对应的纠正/预防措施进行改进,确保这些过程策划的结果的实现和对其持续改进. g. 对于我们公司来说外包过程主要是部分监视和测量装置的送外校准以及部分产品的委外 加工过程,对此过程的控制具体见《监视和测量装置控制程序》和《委外加工过程控制 程序》的规定. 为了进一步确保上述策划过程得以在公司内规范有效实施并得以有效控制,持续改进, 确定了公司质量管理体系文件架构,并据此根据 GB/T19001:2008 idt ISO9001:2008 《质量管理体系―要求》和公司质量管理体系有效运行需要形成一系列文件: 同时,为了确保所形成的文件得以有效实施和控制,确保在文件各使用处能获得其最新 或有效版本,公司编制了: 4.1《文件控制程序》 ;

4.2《记录控制程序》 ;

质量手册 工作文件 记录 如管理制度、作业指导书、操作说明 书、外来文件等 标准要求的程序文件和公司增加的程 序文件 (含程序文件) 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 4.2 文件控制程序 1.目的 有效控制与公司质量管理体系有关的文件,确保文件各使用处所使用的文件为最新或 有效版本. 2.适用范围 适用于与公司质量管理体系相关的文件. 3.职责 3.1 总经理负责质量手册的批准颁布;

3.2 管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准;

3.3 公司办公室负责质量管理体系文件的编写、发布、回收及外来文件的获取更新等管理;

3.4 各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理、归档、保护等. 4.工作流程 4.1 文件编号 a. 质量手册 公司代码/文件类别―年号 如AYL(XX)/QM(质量手册)―2002(年号) b.工作文件 公司代码/文件类别―顺序号 如AYL(XX)/WI(工作文件)―001 对于外来文件 c.公司代码/文件类别―顺序号 如AYL(XX)/WL(外来文件)―001 d.记录表格 公司代码/文件类别―顺序号 如AYL(XX)/QR(质量记录)―001 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org e.对于文件的版本,用英文大写字母由 A―Z 代表,修订状态由阿拉伯数字 0―9 表示, 如A/0 表A版本,修订状态为

0 即零次修改. f.对于记录,只有版本,无状态. 4.2 文件分类 本手册第

6 页. 4.3 文件受控状况 a. 公司质量管理体系文件均为受控文件,由公司办公室文件管理员负责在其封面加盖 受控文件 标识,并注明其分发号;

对于质量管理体系之外的文件,则属于非受 控文件,对于受控文件原件不作任何标识,由公司办公室或各部门自行备案保存. b. 对于记录,依据《记录控制程序》有关规定执行. 4.4 文件编制、审核、批准 a. 质量手册,由管理者代表负责编制,总经理批准颁布实施. b. 各部门工作文件由各部门负责人组织编制,部门负责人审核,管理者代表批准. c. 记录依据《记录控制程序》有关规定执行. 4.5 文件的发放、保存 4.5.1 质量管理体系文件发放,统一由公司办公室执行,填写 文件发放/回收登记表 , 各相关领用部门签收领用. 4.5.2 对于厂部,由厂部办到公司办公室集中领取,再进行第二次分发,填写 文件 发放/回收登记表 ,厂部各相关部门/人员签收领用. 4.5.3 各部门负责编制本部门 受控文件清单 ,进行分门别类标识,保存于通风防潮、 防 蛀的适宜地方,以防文件损坏,确保内容清晰. 4.5.4 公司办公室文件管理员负责编制公司 质量管理体系文件总览表 4.6 文件的更改 4.6.1 文件更改由文件更改申请部门填写 文件更改申请表 ,经管理者代表或其授权人 批准后执行更改,更改后文件的审批程序执行 4.4 的规定. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心

电话:0591-87673069 传真:0591-87674025 网站:www.fqac.org 4.6.2 更改后的文件由公司办公室以及厂部办执行 4.5.1 规定,进行再发放,同时收回更改 原文件,在原 文件中发放/回收登记表 栏注明,执行 4.7 的规定. 注:对于文件更改范围比较小,如仅更改几行字且涉及面比较窄时,只更改状态不变动版 本如由 A/0 变为A/1;

对于更改范围比较大,则只更改版本,不变动状态如由 A/0 变为B/0. 4.7 文件作废与销毁 4.7.1 所有作废文件由办公室文件管理员负责从现场收回,集中销毁,填写 文件销毁登 记表 ,经办公室负责人确认后集中销毁或采取在正面适当标识再利用另一面;

若 需要保留时,仅保存原件,同时加盖 作废留用 ,以防止其非预期的使用. 4.7.2 对于厂部受控文件作废时由厂部办负责从现场收回集中销毁,填写 文件销毁 登记表 报请公司办公室备案. 4.8 文件借阅 文件一般情况下,不允许外借,若因工作需要,如需提供给咨询公司,认证公司或客户 等由公司办公室填写 文件借阅登记表 ,经总经理或管理者代表批准后方可,同时加 盖 受控文件 注明字样,不再收回. 4.9 外来文件 4.9.1 公司办公室负责收集获取外来文件,进行编号,加盖受控标识,编制 外来文件 清单 ,根据工作需要进行分发,填写对 文件分发/回收登记表 , 4.9.2 对于其他部门因工作方便收集到的外来文件,需识别其是否与质量管理体系有 关,若有关,转交公司办公室,由公司办公室根据工作需要,文件管理员进行编 号,加盖受控标识,注明分发号,填写 文件分发/回收登记表 分发至相关使 用部门. 4.9.3 对于获取的新版外来文件执行 4.9.1 的规定,并收回旧版文件,对于旧版文件执 行4.7,同时公司办公室负责及时更新 外来文件清单 4.9.4 对于顾客提供的图纸或技术资料由技术部负责登记保存保护,以防丢失或损坏. 中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org 如需质量、环境、职业健康安全管理体系认证请联系中质协质量保证中心福州审核中心

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