PDF《2018 年度鸡西市保障性安居工程建设》

2018 年度鸡西市保障性安居工程建设 办公室部门预算 目录

第一章

2018 年度部门预算报表

1

一、部门收支总表

2

二、部门收入总表

3

三、部门支出总表

4

四、财政拨款收支总表

5

五、一般公共预算财政拨款支出表(功能科目)6 一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)……….

.7

六、一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济科 目)8

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出表 .………....9

八、 政府性基金预算支出表 (功能科目)

10 政府性基金预算支出表(部门经济科目)11 政府性基金预算支出表(政府经济科目)12

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情 况)13

十、政府采购表

14

第二章 部门概况

15

一、部门职责

16

二、机构设置及人员情况

16

三、部门预算编报范围

18

第三章

2018 年度部门预算情况说明

19

一、部门收支总体情况说明

20

二、部门收入总体情况说明

20

三、部门支出总体情况说明

20

四、财政拨款收支总体情况说明

20

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 ……………...20

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明 ……………...21

七、 三公 经费支出情况说明

22

八、政府性基金预算支出说明

22

九、机关运行经费安排情况说明

22

十、政府采购情况说明

22 十

一、对专业性较强的名词进行解释

23 十

二、国有资产占用情况说明

25 十

三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明….25

1

第一章

2018 年度部门预算报表 附表1: 部门收支总表 部门:鸡西市保障性安居工程建设办公室 单位:万元 收入 支出 项目名称 预算数 项目名称 预算数

一、财政拨款(补助) 173.15

一、一般公共服务支出

二、财政专户资金

二、外交支出

三、政府性基金收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 20.69

九、医疗卫生与计划生育支出 4.43

十、节能环保支出 十

一、城乡社区支出 十

二、农林水支出 十

三、交通运输支出 十

四、资源勘探信息等支出 十

五、商业服务业等支出 十

六、金融支出 十

七、援助其他地区支出 十

八、国土海洋气象等支出 十

九、住房保障支出 148.03 二

十、粮油物资储备支出 二十

一、预备费 二十

二、其他支出 二十

三、转移性支出 二十

四、国债还本付息支出 二十

五、债务付息支出 二十

六、债务发行费用支出 本年收入合计 173.15 本年支出合计 173.15

七、上级补助收入 年末结转和结余

八、附属单位缴款

九、用事业基金弥补收支差额

十、上年结转和结余 收入总计 173.15 支出总计 173.15

2 附表2: 部门收入总表 部门:鸡西市保障性安居工程建设办公室 单位:万元 合计 一般公共预算 拨款收入 财政专户资金 政府性基金 事业收入 事业单位经营 收入 上级补助收入 附属单位缴款 其他收入 上年结转

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10 173.15 173.15

3 附表3: 部门支出总表 部门:鸡西市保障性安居工程建设办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营 支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 ** **

1 2

3 4

5 6 合计 173.15 121.97 51.18

208 社会保障和就业支出 20.69 20.69

20805 行政事业单位离退休 20.69 20.69

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.78 14.78

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.91 5.91

210 医疗卫生与计划生育支出 4.43 4.43

21011 行政事业单位医疗 4.43 4.43

2101102 事业单位医疗 4.43 4.43

221 住房保障支出 148.03 96.85 51.18

22101 保障性安居工程支出 139.16 87.98 51.18

2210199 其他保障性安居工程支出 139.16 87.98 51.18

22102 住房改革支出 8.87 8.87

2210201 住房公积金 8.87 8.87

4 附表4: 财政拨款收支总表 部门名称:鸡西市保障性安居工程建设办公室 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财 政拨款 财政专户资金 政府性基金预 算财政拨款

一、本年收入 173.15

一、本年支出 173.15 173.15

(一)财政拨款 173.15

(一)一般公共服务支出

(二)财政专户资金

(二)外交支出

(三)政府性基金收入

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

二、上年结转

(七)文化体育与传媒支出

(一)财政拨款

(八)社会保障和就业支出 20.69 20.69

(二)财政专户资金

(九)医疗卫生与计划生育支出 4.43 4.43

(三)政府性基金收入

(十)节能环保支出 (十一)城乡社区支出 (十二)农林水支出 (十三)交通运输支出 (十四)资源勘探信息等支出 (十五)商业服务业等支出 (十六)金融支出 (十七)援助其他地区支出 (十八)国土海洋气象等支出 (十九)住房保障支出 148.03 148.03 (二十)粮油物资储备支出 (二十一)预备费 (二十二)其他支出 (二十三)转移性支出 (二十四)国债还本付息支出 (二十五)债务付息支出 (二十六)债务发行费用支出

二、结转下年 收入总计 173.15 支出总计 173.15 173.15

5 附表5-1: 一般公共预算财政拨款支出表 (功能科目) 部门:鸡西市保障性安居工程建设办公室 单位:万元 功能分类科目 上年预算数 当年预算数 当年预算数比上年预算数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 总计增减额 基本支出增减 额 项目支出增减 额** **

1 2

3 4

5 6

7 8

9 合计 155.71 102.18 53.52 173.15 121.97 51.18 17.45 19.79 -2.35

208 社会保障和就业支出 20.69 20.69 20.69 20.69

20805 行政事业单位离退休 20.69 20.69 20.69 20.69

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出14.78 14.78 14.78 14.78

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.91 5.91 5.91 5.91

210 医疗卫生与计划生育支出 4.43 4.43 4.43 4.43

21011 行政事业单位医疗 4.43 4.43 4.43 4.43

2101102 事业单位医疗 4.43 4.43 4.43 4.43

221 住房保障支出 155.71 102.18 53.52 148.03 96.85 51.18 -7.68 -5.33 -2.35

22101 保障性安居工程支出 146.56 93.04 53.52 139.16 87.98 51.18 -7.40 -5.06 -2.35

2210199 其他保障性安居工程支出 146.56 93.04 53.52 139.16 87.98 51.18 -7.40 -5.06 -2.35

22102 住房改革支出 9.14 9.14 8.87 8.87 -0.27 -0.27

2210201 住房公积金 9.14 9.14 8.87 8.87 -0.27 -0.27

6 附表5-2: 一般公共预算财政拨款支出表 (政府经济科目) 部门:鸡西市保障性安居工程建设办公室 单位:万元 类级科目 款级科目 预算数 ** **

1 合计173.15 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 机关资本性支出

(一) 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 土地征迁补偿和安置支出 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出

(二) 房屋建筑物构建 基础设置建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 149.75 商品和服务支出 23.40 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出

(一) 资本性支出

(二) 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出

(一) 对企业资本性支出

(二) 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 债务还本支出 国内债务还本 国外债务还本 转移性支出 上下级政府间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金 预备费及预留 预备费 预留 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 其他支出

7 附表6: 一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济科目) 鸡西市保障性安居工程........