PDF《2018 年 高州市 政府预算公开》

2018 年 高州市 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 高州市

2017 年预算执行情况和

2018 年预算草案的报告 ――2018 年1月20 日在高州市第十六届人民代表 大会第三次会议上 高州市财政局局长 梁逸峰 各位代表: 受市人民政府委托,现将高州市

2017 年预算执行情况 和2018 年预算草案提请市十六届人大三次会议审议,并请市 政协委员和其他列席人员提出意见.

一、2017 年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况 据快报数统计,2017 年一般公共预算实现收入

173831 万元, 比上年可比口径

170304 万元增加

3527 万元, 增长 2.1%, 完成调整预算的 101.1%. 一般公共预算收入加上转移性收入

511050 万元,债券转贷收入

20000 万元,调入资金

11477 万元,调入预算稳定调节基金

15000 万元,上年结余

1718 万元,财政收入总计

733076 万元. 一般公共预算支出

720050 万元, 比上年增支

1196 万元, 增长 0.2%,完成调整预算的 99.6%.一般公共预算支出加上 还本支出

1700 万元,上解支出

7679 万元,总支出

729429 万元.收支相抵,结余

3647 万元(最终以省批复我市

2017 年决算数为准).

1、收入预算执行情况 ――税收收入.税收收入完成

100099 万元,比上年实 绩减少

4678 万元,可比口径下降 2.8%,完成调整预算的 101%, 占一般公共预算收入比重 57.6%.其中:国内增值税

7943 万元,比上年实绩减收

72 万元,下降 0.9%,完成调整预算的 95.9%;

改征增值税

11486 万元,比上年实绩增加

5834 万元, 增长 103.2%,完成调整预算的 105.2%;

营业税

208 万元;

企业所得税

5731 万元,比上年实绩增加

1818 万元,增长 46.5%,完成调整预算的 100.8%;

个人所得税

2781 万元,比 上年实绩增加

350 万元,增长 14.4%,完成调整预算的 101.8%;

土地增值税

24612 万元,比上年实绩增加

3 万元, 完成调整预算的 109.9%;

耕地占用税

14357 万元,比上年实 绩减少

5504 万元,下降 27.7%,完成调整预算的 99.4%;

契税15987 万元,比上年实绩减少

1295 万元,下降 7.5%,完 成调整预算的 81.6%;

资源税

2126 万元,比上年实绩增加

198 万元,增长 10.3%,完成调整预算的 89.6%;

城市维护建 设税

5432 万元,比上年实绩增加

618 万元,增长 12.8%,完 成调整预算的 110.3%;

房产税

3319 万元,比上年实绩增加

276 万元,增长 9.1%,完成调整预算的 153.1%;

印花税

1388 万元,比上年实绩增加

44 万元,增长 3.3%,完成调整预算 的110.0%;

城镇土地使用税

2402 万元, 比上年实绩减少

1284 万元,下降 34.8%,完成调整预算的 143.3%;

车船税

2327 万元,比上年实绩增加

393 万元,增长 20.3%,完成调整预 算的 94.9%. ――非税收入.非税收入完成

73732 万元,比上年实绩 增收

6394 万元,增长 9.5%,完成调整预算的 101.2%,占一 般公共预算收入比重 42.4%.其中:专项收入

4105 万元,比 上年实绩减少

1390 万元,下降 25.3%,完成调整预算的 65.3%;

行政事业性收费收入

37452 万元,比上年实绩增加

1259 万元,增长 3.5%,完成调整预算的 144.1%;

罚没收入

9939 万元,比上年实绩增加

3679 万元,增长 58.8%,完成 调整预算的 140.7%;

国有资源(资产)有偿使用收入

22236 万元,比上年实绩增加

5846 万元,增长 2.1%,完成调整预 算的 66.3%.

2、支出预算执行情况 一般公共预算支出

720050 万元,按功能分类划分:一 般公共服务支出

48222 万元, 同比减支

757 万元, 下降 1.5%, 完成调整预算的 79.8%;

公共安全支出

22101 万元,同比减 支2430 万元,下降 9.9%,完成调整预算的 111.2%;

教育支 出221393 万元,同比增支

23159 万元,增长 11.7%,完成调 整预算的 108.2%;

科学技术支出

1057 万元,同比增支

322 万元,增长 43.8%,完成调整预算的 140.9%;

文化体育与传 媒支出

19865 万元,同比增支

7553 万元,增长 61.3%,完成 调整预算的 100%;

社会保障和就业支出

143604 万元,同比 减支

501 万元,下降 0.3%,完成调整预算的 95.3%;

医疗卫 生与计划生育支出

140088 万元,同比增支

18777 万元,增长15.5%,完成调整预算的 110.5%;

节能环保支出

7826 万元, 同比减支

719 万元, 下降 8.4%, 完成调整预算的 144.8%;

城乡社区支出

22676 万元,同比减支

806 万元,下降 3.4%, 完成调整预算的 88.6%;

农林水支出

53880 万元,同比减支

18253 万元,下降 25.3%,完成调整预算的 83.5%;

交通运输 支出

13521 万元,同比减支

16293 万元,下降 54.6%,完成 调整预算的 86.6%;

资源勘探信息等支出

1251 万元,同比减 支5432 万元,下降 81.3%,完成调整预算的 100%;

商业服 务业等事务支出

3304 万元, 同比减支

821 万元, 下降 19.9%, 完成调整预算的 100%;

金融支出

35 万元,完成调整预算的 100%;

国土海洋气象等支出

3355 万元, 同比增支

1324 万元, 增长 65.2%,完成调整预算的 100%;

住房保障支出

13102 万元,同比增支

41 万元,增长 2.0%,完成调整预算的 81.4%;

粮油物资储备支出

2268 万元, 同比减支

95 万元, 下降 0.7%, 完成调整预算的 100%;

其他支出

595 万元;

债务付息支出

1907 万元.

(二)政府性基金预算执行情况

2017 年,政府性基金预算本级收入

117194 万元,比上 年增加

23187 万元,增长 24.7%,完成调整预算的 107.6%. 其中:新型墙体材料专项基金收入

1115 万元,城市公用事 业附加收入

1500 万元,国有土地使用权出让收入

97683 万元,彩票公益金收入

896 万元,城市基础设施配套费收入

16000 万元.上级转移支付

8205 万元,置换专项债券

11290 万元,上年结余

641 万元,收入总计

137330 万元. 政府性基金预算支出

111835 万元,完成调整预算的 100.1%.其中:文化体育与传媒支出

36 万元,社会保障和 就业支出

6646 万元,城乡社区支出

103151 万元,农林水支 出227 万元,资源勘探信息等支出

115 万元,彩票公益金及 对应专项债务收入安排的支出

1149 万元, 债务付息支出

499 万元,债务发行费用支出

12 万元.加上债务还本支出

11290 万元,调出资金

9996 万元,收支相抵,结余

4209 万元.

(三)国有资本经营预算执行情况

2017 年,国有资本经营预算收入为

3014 万元,完成调 整预算的 100%,主要是股利股息收入

1014 万元、产权转让 收入

2000 万元. 我市

2017 年国有资本经营预算支出为

1533 万元,完成 调整预算的 50.86%,原因是原计划的国有企业资本金注入

3000 万元分期注入,

2017 年注入市食品企业集团

1500 万元, 余下待以后年度再注入.另外支付国有企业改制及解决历史 遗留问题支出

33 万元.调出资金

1481 万元,结余为零.

(四)社会保险基金预算执行情况

1、城镇职工基本医疗保险基金 城镇职工基本医疗保险基金收入

23855 万元,总收入完 成预算的 126.5%,比上年同期增长 21.0%;

其中:基本医疗 保险费收入

23072 万元,利息收入

350 万元,财政补贴收入

429 万元,其他收入

2 万元,转移收入

2 万元. 城镇职工基本医疗保险基金支出

21659 万元,完成预算 的118.6%,比上年同期增长 30.9%;

其中:基本医疗保险待 遇支出

21443 万元,其他支出

216 万元.

2、生育保险基金 生育保险基金收入

1158 万元,完成预算的 112.7%,比 上年同期增长 22.6%.其中:生育保险费收入

1122 万元,利 息收入

36 万元. 生育保险基金支出

3324 万元,完成预算的 323.3%,比 上年同期增长 280.8%,原因是国家开放二胎政策,待遇标准 比上年大幅提高.其中:生育医疗费用支出

974 万元,生育 津贴支出

2350 万元.

3、企业职工基本养老保险 企业职工基本养老保险基金收入完成

78465 万元,完成 预算的 85.6%,比上年同期同比增长 8.5%;

其中:基本养老 保险费收入完成

49105 万元,利息收入完成

250 万元,财政 补贴收入完成

3319 万元,其他收入完成

144 万元,转移收 入完成

1910 万元,上级补助收入完成

23737 万元. 企业职工基本养老保险基金支出

87029 万元,完成预算 的94.9%,比上年同期同比增长 7.6%;

其中:基本养老待遇 支出

82641 万元,丧葬抚恤补助支出

2504 万元,转移支出

502 万元,上解上级支出

1382 万元.

4、工伤保险 工伤保险基金收入 1543万元, 比上年同期同比增长 40%. 其中:工伤保险费收入

1497 万元,利息收入

45 万元,其他 收入

1 万元. 工伤保险基金支出

800 万元,比上年同期同比增长 79.7%.其中:工伤保险待遇支出

748 万元,上解上级支出

52 万元.

5、失业保险基金 失业保险基金收入

2020 万元,完成预算的 99.8%,比 上年同期同比增长 3.5%;

其中:失业保险费收入

1859 万元, 利息收入

156 万元,其他收入

5 万元. 失业保险基金支出

422 万元,完成预算的 102.9%,比上 年同期同比增长 49.8%;

其中:失业保险待遇支出

154 万元, 医疗保险费支出

38 万元,稳定岗位补贴支出

157 万元,其 他费用支出

21 万元,上解上级支出

52 万元.

6、城乡居民社会养老保险基金 城乡居民社会养老保险基金实际收入

31801 万元,完成 预算的 83%.其中:保险费收入

3824 万元,利息收入

554 万元,财政补贴........