PDF《深圳市光明新区医疗集团中心医院院区 2018 年度部门预算》

深圳市光明新区医疗集团中心医院院区

2018 年度部门预算 目录

一、光明新区医疗集团中心医院院区概况

(一) 主要职能…1

(二)机构编制及交通工具情况

1

(三)

2018 年主要工作目标

4

二、中心医院院区部门预算收支总体情况 …………

4

三、中心医院院区部门预算收支具体情况 …………

5

四、政府采购预算情况

6

五、 三公 经费财政拨款预算情况

(一) 三公 经费的单位范围

6

(二) 三公 经费财政拨款情况说明 …………………6

六、部门预算绩效管理情况

(一)实施部门预算绩效管理的单位范围…………………7

(二)实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求……7

七、名词解释

8

八、其他需要说明情况

(一)机关运行经费…9

(二)国有资产占有使用情况…9

(三)其他情况

10 1 本部门预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主 要工作任务编制.

预算所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表 大会审查监督. 第一部分 部门概况

(一)主要职能 深圳市光明新区医疗集团中心医院院区认真贯彻执行国家、省、 市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策.是集医 疗、急救、科教和预防保健康复为一体的现代化二级综合公立医院, 下设

10 个社康服务中心,医疗网络遍及光明各社区、居委会.

(二)机构编制及交通工具情况

1、人员概况 全院共有员工

1100 人(包含社康

144 人),其中高级职称

153 人, 中级职称

200 人;

博士

10 人,硕士

57 人,本科

504 人.

2、床位与科室设置 医院目前拥有编制床位

600 张.设有呼吸内科、神经内科、消化 内科、内分泌科、心血管内科、神经外科、泌尿外科、普外科、甲乳 外科、肛肠外科、妇科、产科、儿科、新生儿科等

30 个临床科室,

2 检验科、医学影像科、超声医学科、病理科等

9 个医技科室.其中妇 科、产科、心内科为区级重点专科;

甲乳外科、医学影像科、社区护 理、骨科为院级重点专科.

3、业务状况

2017 年度,全院总服务人次 122.26 万,同比增长 27.53%;

住院

21161 人次,同比增长 37.66%.

4、固定资产和医疗设备 医院设备先进,共有仪器设备总值

2 亿多元. 拥有包括 MRI、 DSA、

128 排CT、16 排CT、双板 DR、C 臂机、下肢机器人、血液透析设备 和高清电子胃肠镜等各类设备

820 多台件.

5、能开展的手术 医院较有优势的学科是妇科、产科、新生儿科、儿科、骨科、泌 尿外科、心血管内科、内分泌科、神经内科、口腔科等.拥有先进的 设备和一流的技术条件,能开展二级医院所应具备的所有手术及部分 高难度四级手术,其中包括心内电生理检查及射频消融术,起搏器植 入术,无痛人流,乳腺癌根治术,卵巢癌根治术,重型颅脑损伤颅内血 肿清除术,大脑半球及小脑半球肿瘤切除,人工髋关节置换术,胸、腰 椎弓根内固定术,断指再植术,腰椎间盘脱出摘除术,以及在腹腔镜下 开展大部分妇科、泌尿外科手术等.

3

6、下辖社康情况 中心医院院区社区健康服务管理中心于

2012 年12 月2日正式揭 牌成立,此举标志着社康机构开始正式相对独立地管理和运作.社管 中心下设办公室、社区基本医疗服务管理办公室、社区公共卫生服务 管理办公室、财务科共

4 个职能科室,下辖光明、碧眼、圳美、新陂 头、凤凰、羌下、白花、东周、迳口、红坳、传麒山共

11 家社区健 康服务中心,形成医疗网络遍及光明各社区、居委会.医院社康中心 深入推进 家庭病床 服务,创建开展 名医工作室 ,加大发动 专家下社康 等工作,光明社康顺利通过 预防接种工作先进单 位 、 心理卫生工作先进单位 评审,社康工作得到上级领导和社 区居民的高度评价.

7、未来展望 未来,中心医院将在新区党工委、 管委会和卫计局领导的支持下, 继续 外树形象、内抓管理 ,不断提升服务、引进人才,提高技术. 在全院员工的努力下,将中心医院(妇幼保健院)打造成一家业精、诚信、温暖的具有妇幼特色的现代化综合医院,为人民健康保驾护航.

8、交通工具情况 我院现有公务用车

16 辆,其中救护车

3 辆(救护车,粤BG3A00 为2011 年大运会赠送),大型体检车

1 辆,中巴车

2 辆,小型货车

3 辆,别 克商务车

2 辆,东风标致

2 辆,本田雅阁

1 辆,其他

1 辆,非典期间深

4 圳市政府赠送,金杯面包(粤B/Y4938)1 辆为非典期间深圳市福彩中 心赠送.

(三)2018 年主要工作目标 深圳市光明新区医疗集团中心医院院区

2018 年主要工作目标包 括: 1.成功创建三甲医院,重点发展妇幼保健特色专科;

2.完成门诊楼装修改造工程、 推动妇幼大楼和行政后勤综合楼工 程;

3.全面开展医院营销策略,门诊量增长 10%、出院量增长 12%、手 术量增长 15%.提高患者满意度,继续创新医院管理;

4.未来四年,创建医科大学非直属附属医院. 第二部分 部门预算收支总体情况 1.收入情况

2018 年光明新区医疗集团中心医院院区部门预算收入

54394 万元,比2017 年43095 万元增加

11299 万元,增长 26.22%,其中:财政预 算拨款

11494 万元、事业收入

42900 万元. 2.支出情况

5 2018 年光明新区医疗集团中心医院院区部门预算支出

54394 万元,比2017 年43095 万元增加

11299 万元,增长 26.22%.按预算项目 划分,其中:人员支出

37234 万元、公用支出

12660 万元、对个人和家 庭的补助支出

634 万元、项目支出

3866 万元. 3.预算收支增加主要原因说明 预算收支增加主要原因说明 1.随着医院的不断发展,人员的增加 以及结构性工资的调整导致相关人员经费的增加;

2.由于我院兼顾妇 幼保健部的职能,妇幼保健专项工作的增加也导致专项经费的增多. 3. 为了避免部门预算资金的二次分配,原由公共事业局申报的资金现由 医院自行申报.4.按预算管理要求,行政绩效评估结果运用经费、基 本养老保险与职业年金等均纳入部门预算. 5.预计医院自身事业收入 增加. 第三部分 部门预算支出具体情况 深圳市光明新区医疗集团中心医院院区本级预算

54394 万元,包 括人员支出

37234 万元、公用支出

12660 万元、对个人和家庭的补助 支出

634 万元、项目支出

3866 万元.

(一)人员支出

37234 万元,主要是在职人员和临聘人员工资福利 支出,在职人员住房公积金和购房补贴等.

6

(二)公用支出

12660 万元,主要包括公用综合定额经费、 水电费、 物业管理费、专用材料费、药品费、车辆运行维护费和工会经费等公 用经费.

(三)对个人和家庭补助支出

634 万元,主要是离退休人员经费.

(四)项目支出

3866 万元,具体包括:

1、护士节慰问经费

148 万元;

2、行政绩效评估结果运用经费

1717 万元;

3、妇幼公共卫生项目 经费

1000 万元;

4、降消经费

70 万元;

5、妇幼宣教经费

30 万元;

6、 妇幼卫生服务能力建设经费

50 万元;

7、 妇幼卫生管理经费

150 万元;

8、儿童疾病筛查项目经费

534 万元;

9、计生经费

167 万元. 第四部分 政府采购预算情况

2018 年光明新区医疗集团中心医院院区无采购预算. 第五部分 三公 经费财政拨款预算情况

(一) 三公 经费的单位范围 深圳市光明新区医疗集团中心医院院区因公出国(境)费用、 公务 接待费、 公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市光明新区医 疗集团中心医院院区本级.

(二) 三公 经费财政拨款情况说明

7 2018 年 三公 经费财政拨款预算

9 万元,与2017 年 三公 经费财政拨款预算持平. 1.因公出国(境)费用.2018 年预算数

0 万元.为进一步规范因 公出国(境)经费管理,因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据 新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此我单位

2018 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配. ⒉公务接待费.2018 年预算数

0 万元,与2017 年预算持平. ⒊公务用车购置和运行维护费.2018 年预算数

9 万元,其中:公 务用车购置费

2018 年预算数

0 万元,与2017 年预算数持平;

公务用车 运行维护费

2018 年预算数

9 万元,与2017 年预算数持平,原因为留存 公务用车运行维护费,按照机要通讯车辆 4.5 万元/车?年,全额编人 数9人,公务用车运行维护费预算数为

9 万元. 第六部分 部门预算绩效管理情况

(一)实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市光明新区医疗集团中心医院院区实施部门预算绩效管理 的单位范围包括:深圳市光明新区医疗集团中心医院院区本级单位.

(二)实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

8 2018 年深圳市光明新区医疗集团中心医院院区共一个预算项目 纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表). 相关项目 在年度预算执行完毕或项目完成后,将于次年开展预算绩效自评或绩 效评价,形成绩效报告报送财政部门备案.财政部门结合实际情况, 选取部分项目或单位实施重点绩效评价. 第七部分 名词解释 1.一般公共预算拨款,是指源于税收收入、纳入一般公共预算管 理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预 算拨款. 2.政府性基金预算拨款,是指源于国有土地出让收入、体育彩票 公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款. 3.国有资本经营预算拨款,是指源于国企上缴利润安排的财政预 算拨款. 4.财政专户拨款,是指源于未纳入一般公共预算管理的非税收入 安排的........