PDF《2018 年陆河县中医院部门预算》

2018 年陆河县中医院部门预算 目录 第一部分 部门概况 第二部分

2018 年度部门预算公开表 第三部分

2018 年度部门预算情况说明 第四部分 其他需要说明的事项 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况

一、部门基本情况

(一)部门机构设置和职能 陆河县中医院是是一所由县政府主办的全民所有制的 事业单位,成立于

1989 年2月,1999 年筹建,2001.

7 正式 营业.定编

60 人,医院设有人秘股、医教股、护理股、后 勤保障股

4 个行政股室,设有急诊、门诊、住院部

3 个业务 科室.

(二)人员构成情况 在职实有人数

57 人,其中:在职

57 人.退休人员

5 人. 第二部分

2018 年陆河县中医院部门预算表 具体公开表格见附件:预算公开表(11 张表) . 第三部分

2018 年陆河县中医院部门预算情况说明

一、收入预算情况说明 本部门2018年预算收入合计928万元,与2017年相比, 收入总计增加385万元,增加41%.主要原因:一是财政拨款 收入增加.其中:财政拨款收入591万元,占本年收入合计 的64%;

事业收入337万元,占本年收入合计的36%;

二、支出预算情况说明 本部门2018年预算支出合计928万元.与2017年相比, 支出总计增加385万元,增长41%.主要原因:一是财政支出 增加.其中:财政拨款支出591万元,占本年支出合计的64%. 财政拨款支出中基本支出141万元,占本年财政拨款支出 24%,基本支出用于:工资福利支出和个人家庭支出;

项目 支出450万元,占本年财政拨款支出76%,主要用于:基本建 设支出.

三、 "三公经费"财政拨款支出预算说明

(一) "三公"经费一般公共预算财政拨款支出预算情况 本部门

2018 年度"三公"经费支出预算

0 万元,支出 预算数比

2017 年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%.其中: 1.因公出国(境)费预算

0 万元,因公出国(境)费是 指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出,占"三公"经费总额的 0%,

2018 年因公出国(境)费预算支出比

2017 年度减少(增加)

0 万元,下降(增长)0%. 2.公务用车购置及运行维护费预算

0 万元.本部门机关 的公务用车保有量为

0 辆.公务用车购置及运行维护费是指 公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及公务用车租赁费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出.占"三公"经费总额的 0%,其中:公务用车购置费预算

0 万元,用于更新购置

0 辆公务用车,公务用车运行维护费 预算

0 万元.

2018 年公务用车购置及运行维护费预算支出比

2017 年度减少(增加)0 万元,下降(增长)0%. 3.公务接待费预算

0 万元,公务接待费是指按规定开支 的各类公务接待费用.主要用于召开会议、考察调研、学习 交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的 费用,包括交通、用餐、住宿等.占"三公"经费总额的 0%.

2018 年预计接待国内来访批次

0 个,共0人次.2016 年度 公务接待费预算支出比

2017 年度减少(增加)0 万元,下降 (增长)0%.

四、政府采购支出预算情况说明 本部门

2018 年政府采购预算金额

0 万元,其中:政府 采购货物支出

0 万元,政府采购工程支出

0 万元,政府采购 服务支出

0 万元.授予中小企业合同金额

0 万元,占政府采 购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额

0 万元,占政 府采购支出总额的 0%.

五、机关运行经费支出预算说明 机关运行经费一般公共预算

0 万元,包括:办公费

0 万元,印刷费

0 万元,电费

0 万元,邮电费

0 万元,会议费

0 万元,培训费

0 万元,日常维修费

0 万元,公务用车运行维 护费

0 万元,专用材料及一般设备购置费

0 万元等费用. 第四部分 其他需要说明的事项 无其他需说明事项. 第五部分 名称解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金.

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入.如学校的学费收入、医院的医疗收入等.

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.

四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收 入"、"经营收入"等以外的收入.如饭堂收入、存款利息 收入、租金收入、捐赠收入等.

五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金.

六、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出.

七、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出.

八、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出.

九、政府性基金收入(非税收入部分):各级政府及其 所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文 件规定,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途 的财政资金(包括基金、资金、附加和专项收费).

十、专项收入:单位根据特定需要由国务院批准或国务 院授权有关部门批准设置,具有特定来源,并规定有专门用 途,纳入预算管理的财政资金. 十

一、行政事业性收费收入:国务院财政部门会同价格 主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入 以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部 门共同发布的规定所收取的各项收费收入.如教育部门的高 等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等. 十

二、罚没收入:执法机关依法收缴的罚款(罚金)、 没收款、赃款,没收物质、赃物的变价款收入. 十

三、国有资本经营收入:单位经营、使用国有财产等 取得的收入,包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利 润(股息、红利)、国有资产转让或出售收入等. 十

四、国有资源(资产)有偿使用收入:单位有偿转让 国有资源(资产)使用费而取得的收入,包括非经营性国有 资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、 特种矿产品出售收入等. 十

五、其他收入(非税收入部分):除上述非税收入外 的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等. 十

六、 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 行政运行 (项) : 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出. 十

七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出. 十

八、 一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 机关服务 (项) : 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后 勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出. 十

九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设 (项):反映财政部门用于"金财工程"等信息化建设方面 的支出. 二

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行 政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经 费. 二十

一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房 公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金.