PDF《2018 年惠民县安监局》

2018 年惠民县安监局 部门预算 ―

1 ― 目录第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2018 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表(按功能科目)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排的支出预算表(按经济科目)

八、政府采购预算表

九、一般公共预算 三公 经费支出表 第三部分

2018 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 ―

2 ― 第一部分 部门概况 ―

3 ―

一、 主要职能 惠民县安全生产监督管理局成立于

2001 年,是综合管 理全县安全生产、履行国家安全生产监督管理职能的行政机 构,也是县安全生产委员会的办事机构,属正科级建制,其 主要职能如下:

一、贯彻执行国家、省政府及市府、县府有关安全生产 法律法规、行政规章、并组织实施.

二、综合管理全县安全生产工作,分析和预测全县安全 生产形势,拟定全县安全生产工作规划,依法行使国家安全 生产监督管理职权,指导、协调和监督质量技术监督局等部 门承担的专项安全监察、监督工作.

三、负责发布全县安全生产信息、综合管理全县伤亡事 故统计工作,组织、协调重大、特大事故的调查处理,受县 政府委托对重大事故的调查报告进行批复.

四、指导、协调全县安全生产检测检验工作,组织实施 对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(由其他有关部门 承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外) 进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介 组织的资格认可工作,并负责监督检查.

五、组织全县安全生产方面的宣传教育和本系统安全 人员培训工作,依法组织、指导并监督和实施对特种作业人 员的培训、考核及发证工作和企业主要经营管理者的安全资 ―

4 ― 格考核工作.

六、监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情 况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全 管理工作.

七、负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体 工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以上简称 三同 时 )的安全监督检查工作,按照职业安全法律法规和标准 监督检查工矿商贸企业危害的防治工作,依法监督重大危险 源的监控和重大事故隐患的整改工作,组织对不具备安全生 产基本条件的生产经营单位的查处工作,组织、指导和协调 化学事故应急救援工作.

八、组织实施省、市下达的安全生产科研规划,组织、 指导安全生产科学技术研究和技术示范工作.

九、负责县安委会的日常工作.

十、承办县政府交办的其他事项.

一、 部门预算单位构成 惠民县安监局预算包括:局机关预算、局属事业单位预 算. 纳入安监局

2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见 下表: ―

5 ― 序号 单位名称 备注

1 惠民县安全生产监察大队

2 惠民县应急救援指挥中心 ―

6 ― 第二部分

2018 年部门预算表 ―

7 ― 部门公开表

1 收支预算总表 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算

一、财政拨款 293.7 资源勘探信息等支出 293.7 一般公共预算 293.7 安全生产监管 293.7 政府性基金预算 一般行政管理事务 293.7 国有资本经营预算

二、财政专户管理资金

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入 本年收入合计 293.7 本年支出合计 293.7

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额 结转下年

九、上年结转 收入总计 293.7 支出总计 293.7 ―

8 ― 部门公开表

2 收入预算总表 科目编 码 单位编 码 单位和科目名称 合计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结转类款项小计 一般公共预 算 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算

2 1

5 309001 资源勘探信息等支 出293.7 293.7 293.7

2 1

5 0

6 309001 安全生产监管 293.7 293.7 293.7

2 1

5 0

6 0

2 309001 一般行政管理事务 293.7 293.7 293.7

309001 惠民县安监局 293.7 293.7 293.7 ―

9 ― 部门公开表

3 支出预算总表(按功能科目) 单位:万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 总计基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转 下年 支出 类款项215

309001 资源勘探信息等支出 293.7 198.7

95 215

06 309001 安全生产监管 293.7 198.7

95 215

06 02

309001 一般行政管理事务 293.7 198.7

95 309001 惠民县安监局 293.7 198.7

95 ―

10 ― ―

11 ― 部门公开表

4 财政拨款收支预算总表 单位:万元 收入支出项目2018 年预算 项目2018 年预算 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经 营预算

一、一般公共预算 293.7

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、公共安全支出

五、资源勘探信息等支出 293.7 293.7 本年收入合计293.7 本年支出合计293.7 293.7

四、上年结转 结转下年 收入总计293.7 支出总计293.7 293.7 ―

12 ― 部门公开表

5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 单位编码 单位名称和科目 总计基本支出 项目支出 类款项合计工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 日常公用 支出

215 309001 资源勘探信息等支 出293.7 293.7 153.8 44.9

95 215

06 309001 安全生产监管 293.7 293.7 153.8 44.9

95 215

06 02

309001 一般行政管理事务 293.7 293.7 153.8 44.9

95 309001 惠民县安监局 293.7 293.7 153.8 44.9

95 ―

13 ― 部门公开表

6 政府性基金支出预算表 单位:万元 科目编码 单位编码 单位和科目名称 合计2018 年预算 类款项小计 基本支出 项目支出

215 309001 资源勘探信息等支出 293.7 293.7 198.7

95 215

06 309001 安全生产监管 293.7 293.7 198.7

95 215

06 02

309001 一般行政管理事务 293.7 293.7 198.7

95 309001 惠民县安监局 293.7 293.7 198.7

95 ―

14 ― 部门公开表

7 财政拨款安排的支出预算表(按经济科目分类) 单位:万元 政府科 目编码 政府经济分类 科目名称 部门经济 分类编码 部门经济 分类科目 名称

2018 年预算 基本支出 项目支出 小计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本经 营预算 小计 一般公共预 算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 合计198.7 198.7

95 95

501 机关工资福利 支出 153.8 153.8

45 45

50101 工资津补贴 153.8 153.8

0 0 工资津补贴

30101 基本工 资60

60 0

0 ―

15 ― 工资津补贴

30102 津贴补 贴84

84 0

0 工资津补贴

30103 奖金 9.8 9.8

0 0

50199 其他工资福利 支出

0 0

45 45 其他工资福利 支出

30199 其他工 资福利 支出

0 0

45 45

502 机关商品和服 务支出 44.9 44.9

34 34

50201 办公经费 25.4 25.4 21.5 21.5 办公经费

30201 办公费

5 5

5 5 办公经费

30202 印刷费

3 3

2 2 办公经费

30204 手续费

0 0 0.5 0.5 ―

16 ― 办公经费

30205 水费 0.6 0.6

2 2 办公经费

30206 电费

3 3

5 5 办公经费

30207 邮电费 1.5 1.5

3 3 办公经费

30211 差旅费

1 1

1 1 办公经费

30214 租赁费

0 0

1 1 办公经费

30228 工会经 费2211办公经费

30239 其他交 通费用 9.3 9.3

1 1

50202 会议费

1 1

2 2 会议费

30215 会议费

1 1

2 2 ―

17 ―

50203 培训费 0.5 0.5

1 1 培训费

30216 培训费 0.5 0.5

1 1

50205 委托业务费

0 0 0.5 0.5 委托业务费

30203 咨询费

0 0 0.5 0.5

50206 公务接待费

2 2

1 1 公务接待费

30217 公务接 待费

2 2

1 1

50208 公务用车运行 维护费

5 5

5 5 公务用车运行 维护费

30231 公务用 车运行 维护费

5 5

5 5

50209 维修(护)费1111―18 ― 维修(护)费30213 维修 (护)费111150299 其他商品和服 务支出

10 10

2 2 其他商品和服 务支出

30299 其他商 品和服 务支出

10 10

2 2

599 其他支出

0 0

16 16

59999 其他支出

0 0

16 16 其他支出

39999 其他支 出0016

16 ―

19 ― 部门公开表

8 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 单位编 码 单位名称 资金来源总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他自有 资金 上年结转 类款项合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资 本经营 预算 ―

20 ― 部门公开表

9 一般公共预算 三公 经费支出表 单位:万元 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 维护费

13 10

10 3 ―

21 ― 第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明 ―

22 ―

一、2018 年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018 年收入预算为 293.7 万元,其中:财政拨款 293.7 万元,占100%.

2018 年支出预算为 293.7 万元,其中:基本支出 198.7 万元,占68%,项目支出

95 万元,占32%. (本部门收支项目构成情况采取饼状图)

(二)财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 293.7 万元,其中:一般公 共预算 293.7 万元,占100%.

2018 年财政拨款支出预算为 293.7 万元,其中:资源勘 探信息等支出(类)支出 293.7 万元,占100%. (本部门财政拨款收支项目构成情况采取饼状图) ―

23 ―

(三)一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 293.7 万元, 比上年增长 45%,主要是

2018 年增加了安全生产项目支出.

2018 年当年一般公共预算支出预算为 293.7 万元, 比上 年增长 45%,其中:资源勘探信息等支出(类)支出 293.7 万元,占100%. (本部门一般公共预算支出类级项目构成情况采取饼 状图) 具体情况如下:

1、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般 ―

24 ― 行政管理事务(项)支出 293.7 万元. 人员经费 153.8 万元, 主要是工资福利支出和对个人和 家庭的补助,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的 补助支出等. 公用经费 44.9 万元,主要是商品和服务支出,包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、 物业管理费、 差旅费、 因公出国 (境) 费、 维修 (护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 等. 安全生产专项经费

95 万元,主要是合同制人员工资、 日常安全生产执法检查、全国、省市等上级主管部门专项执 法工作巡查、督导检查等. 惠民县安监局

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出

(四)政府性基金预算收支情况

2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出.

(五)财政拨款安排的支出政府经济科目说明 ―

25 ― 按照政府经济科目分类,

2018 年财政拨款安排的支出预 算293.7 万元, 其中: 基本支出 198.7 万元;

项目支出

95 万元. 分大类情况如下:其中:机关工资福利支出 198.8 万;

机关商品和服务支出 78.9 万元;

其他支出

16 万.

二、 重要事项说明

(一)政府采购情况 无政府采购情况.

(二)一般公共预算安排的 三公 经费情况

2018 年,通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经 费预算共

13 万元,其中:因公出国(境)费 万元,公 务用车购置及运行费

10 万元,公务接待费

3 万元.

2018 年 三公 经费预算比

2017 年增加

3 万元,其中: 公务用车购置及运行费增加

2 万元、 公务接待费增加

1 万元. 公务用车购置及运行费增加的主要原因是全县安全生产工 作........