PDF《2019年》

2019年 阳谷县综合行政执法局 部门预算 目录第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算表 表

一、2019年阳谷县综合行政执法局部门收入支出预算表(功能科目) 表

二、2019年阳谷县综合行政执法局部门收入支出预算表(经济科目) 表

三、2019年阳谷县综合行政执法局部门收入预算表 表

四、2019年阳谷县综合行政执法局部门支出预算表 表

五、2019年阳谷县综合行政执法局部门财政拨款收支预算表 表

六、2019年阳谷县综合行政执法局部门一般公共预算支出表 表

七、2019年阳谷县综合行政执法局部门一般公共预算基本支出预算表 表

八、2019年阳谷县综合行政执法局部门政府性基金预算支出预算表 表

九、2019年阳谷县综合行政执法局部门一般公共预算财政拨款 三公 经费 支出预算表 表

十、2019年阳谷县综合行政执法局部门政府采购预算表 第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况

一、主要职能和内设机构

1、主要职能 一是综合行政执法职能;

(1)住房和城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权.

(2)城市规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权. (3)市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准 的建筑物或设施. (4)城区绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权. (5)市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权. (6)文化广电新闻出版行政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权. (7)环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权;

对未采取密 闭措施或者其他防护措施,运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的行为的行政处罚权;

对未采取 防燃、防尘措施,在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料行为的行政处罚权;

对在人口 集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内,焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体物质行为的行政处罚权;

对在人口集 中地、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质行为的行政处罚权;

对 饮食服务业违反规定排放油烟、在城区内露天烧烤食品污染环境等行为的行政处罚权;

对建设施工造成大气污染行为 的行政处罚权;

对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他弃物行为的行政处罚权. (8)市场监管(原工商行政)方面法律、法规、规章规定的对在市区道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规 定随意摆摊设点行为的行政处罚权;

对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权.对涉嫌无照经营行为查处时,可以 查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产(商)品. (9)食品卫生管理方面法律、法规、规章规定的对城区内无固定门店、流动性商贩未经食品经营许可从事食品生产经 营活动,对安排患有妨碍食品安全的疾病、未取得相关健康证明的人员,从事街头饮食摊档经营行为的行政处罚权. 对有固定门店未经食品经营许可从事食品生产经营活动行为的行政处罚权,划转给食品药品监督管理部门承担. (10)河道、水资源管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内河道、水面阻碍行洪、破坏堤防等行为的行 政处罚权;

对未经批准或未按规定取水等行为的行政处罚权.对在城市规划区外的河道、水资源的管理仍由县水务局 承担. (11)公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对在城区公园、广场等公共场所以外侵占道路行为的行政处罚权, 划转给公安交通管理部门承担. (12)有关法律、法规、规章规定的对出售迷信物品、从事迷信活动的行政处罚权. 二是城市管理职能(保留市容环境卫生管理职能,增加城乡环卫一体化、市政公用设施运行、园林绿化管理职能).

2、内设机构 阳谷县城市管理行政执法局现设置9个科室:办公室、人事科、财务科、法制宣传科、督察科、市容科、行 政执法大队、城乡环卫一体化(恒阳转运服务中心);

1个副科级单位:阳谷县市容环境卫生管理处.

二、部门预算单位构成 部门预算包括阳谷县综合行政执法局单位部门预算,是阳谷县综合行政执法局本级预算. 序号 单位名称 备注

1 阳谷县综合行政执法 局本级

2 阳谷县市容环境卫生 管理处 第二部分 2019年部门预算表 第三部分 2019年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明 2019年财政拨款收入3685.1万元,2018年财政拨款收入3094.33万元,同比增加590.77万元,主要原因是人员经费及日常经费增 加58.56万元、新建垃圾分拣系统500万元、城乡一体化转运站维修项目90万元、棚改区航拍6万元和车辆运行费36万元;

减少城 区非机动车停车位划线8万元、环境综合整治费10万元、城乡一体化购置垃圾桶72万元、城乡一体化项目运行费少3万元、专用 设备购置6.79万元. 2019年财政拨款支出3685.1万元,2018年财政拨款支出3094.33万元,同比增加590.77万元,主要原因是人员经费及日常经费增 加58.56万元、新建垃圾分拣系统500万元、城乡一体化转运站维修项目90万元、棚改区航拍6万元和车辆运行费36万元;

减少城 区非机动车停车位划线8万元、环境综合整治费10万元、城乡一体化购置垃圾桶72万元、城乡一体化项目运行费少3万元、专用 设备购置6.79万元. 2019年一般公共预算收入1033.5万元,2018年一般公共预算收入1598.34万元,同比减少564.84万元,主要原因是人员经费及日 常经费增加58.56万元、城乡一体化项目530.4万元纳入政府基金管理;

减少城区非机动车停车位划线8万元、环境综合整治费10 万元、城乡一体化购置垃圾桶72万元、城乡一体化项目运行费少3万元. 2019年一般公共预算支出1033.5万元,2018年一般公共预算支出1598.34万元,同比减少564.84万元,主要原因是人员经费及日 常经费增加58.56万元、城乡一体化项目530.4万元纳入政府基金管理;

减少城区非机动车停车位划线8万元、环境综合整治费10 万元、城乡一体化购置垃圾桶72万元、城乡一体化项目运行费少3万元. 2019年政府性基金预算收入2651.6万元,2018年政府性基金预算收入1495.99万元,同比增加1155.61万元,主要原因是新建垃 圾分拣系统500万元、城乡一体化转运站维修项目90万元、棚改区航拍6万元和车辆运行费36万元、城乡一体化项目530.4万元纳 入政府基金管理;

减少专用设备购置6.79万元. 2019年政府性基金预算支出2651.6万元,2018年政府性基金预算支出1495.99万元,同比增加1155.61万元,主要原因是新建垃 圾分拣系统500万元、城乡一体化转运站维修项目90万元、棚改区航拍6万元和车辆运行费36万元、城乡一体化项目530.4万元纳 入政府基金管理;

减少专用设备购置6.79万元.

二、机关运行经费安排情况说明 2019年本单位机关运行经费322.72万元,比2018年增加42.15万元,其中办公费 6万元,印刷费1.5万元,水费1.8万元,电费15 万元,邮电费9.6万元,取暖费12.6万元,物业管理费3.6万元,差旅费3.5万元,维修(护)费5万元,租赁费1.5万元,培训费 1.5万元,公务接待费1万元,劳务费228.94万元,其他商品和服务支出24万元,公车改革补贴5.94万元,福利费1.24万元等, 主要用于单位机关正常运转等.

三、政府采购安排情况说明 政府采购预算表 项目名称 品目编码 品目名称 金额(万元) 人员综合定额(或生均公用经费) A0104 橱、柜类 0.68 人员综合定额(或生均公用经费) A0201 制服

5 人员综合定额(或生均公用经费) A030103 台式计算机

6 人员综合定额(或生均公用经费) A030504 应用软件 0.7 人员综合定额(或生均公用经费) A0805 取暖设备

20 人员综合定额(或生均公用经费) A0801 空调机 2.9 人员综合定额(或生均公用经费) A0103 沙发及椅凳类 2.8 人员综合定额(或生均公用经费) B04 房屋修缮工程 3.2 人员综合定额(或生均公用经费) A0102 台、桌类 0.5 人员综合定额(或生均公用经费) A0403 多功能一体机 2.5 人员综合定额(或生均公用经费) A030104 便携式计算机 0.55 建设垃圾分拣系统 B02 构筑物施工

500 城乡环卫一体化运行项目 A0505 复印纸 0.2 城乡环卫一体化运行项目 C0401 办公设备维修和保养服务

90 城乡环卫一体化运行项目 A0502 碳粉 0.1 城乡环卫一体化运行项目 A0202 服饰

2 对棚改区进行航拍 C0103 数据处理服务

6 城乡环卫一体化运行项目 B04 房屋修缮工程

90 城乡环卫一体化运行项目 C0402 车辆维修和保养服务 58.2 公务用车运行维护费 C0402 车辆维修和保养服务

9 城乡环卫一体化运行项目 A0501 硒鼓 0.2 城乡环卫一体化运行项目 A12 专用物资 6.48 合计 807.01

四、三公 经费支出情况及增减变化原因 2019年,本单位因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待 费等 三公 经费预算共46万元.其中:因公出国(境)费预算0万元;

公务用车购置及运行费预算共45万元,公务用车购置费0万元,公 务用车运行维护费45万元;

公务接待费预算1万元. 2018年,本单位因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待 费等 三公 经费支出共40.5万元.其中:因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运行维护费共39万元,公务用车购置费0万元,公务用 车运行维护费39万元;

公务接待费1.5万元. 2019年,本单位 三公 经费预算安排46万元,2018三公 经费 万元,同比增加5.5万元,其中因公出国(境)增加/减少0万元,主要原 因是单位无安排因公出国(境)业务活动,公务用车购置及运行费增 加6万元,主要原因是职能合并,人员增加,18年新购置执勤车辆 12辆,车辆运行维护费增加,公务接待费减少0.5万元,主要原因是认 真贯彻落实、省、市、县有关公务接各项规定,严格接待审批控制, 严格控制接待标准、范围.

五、国有资产占用情况说明 本部门共有车辆46辆,其中,公务用车4辆、一般执法执勤用车42辆、 特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;

单位价值

50 万元以上通用 设备2台(套), 单位价值

100 万元以上专用设备0台(套).

六、预算绩效管理工作开展情况说明 附件2-1: 预算绩效目标申报表 (

2019 年度) 填报单位:阳谷县综合行政执法局 填报日期: 2019年3月1日 项目名称 阳谷县城乡环卫一体化项目 项目类别 投资类项目 发展类项目 √ 项目编码 主管部门 主管部门编 码 项目实施单位 阳谷县综合行政执法局 项目联系人 徐淑亮 联系电话 0635-2951010 项目类型 上年原有项目 √ 新增固定项目 新增一 次性项目 其他项目 项目代码: 项目期限 2019年1月至2019年12月 年度财政拨 款 (万元) 资金总额: 530.4 中央财政: 省级财政: 县级财政: 530.4 其他资金: 测算依据 及说明 根据《中共阳谷县委 阳谷县人民政府关于建立城乡环卫一体化长效运行机制的实施意见》阳发【2015】4 号,为进一步推进我县城乡环卫一体化工作规范有序开展,特申请530.4万元,列为2019年预算资金. 项目概况、 主要内容及 用途 2014年,我县城乡环卫一体化工作正式启动,县委、县政府高度重视这项民生工程,坚持高点定位、高标 准推进,财政投入3600万元用于项目推进,利用两个月的时间建设18座乡镇生活垃圾转运站,购置9台大型 垃圾转运车辆,72台垃圾收集车辆,15000个垃圾桶,建立了2300名的农村保洁员队伍,城乡环卫一体化正 式运行.本项目主要是构建了 户集、村收、镇运、县处理 的农村生活垃圾收运处理体系,解决了农村 垃圾围村、生活环境脏乱差的状况,实现了全县城乡环卫一体、有效帮扶对接的格局,高标准达到了省级 和市级的要求,切实促进了我县乡村环境卫生面貌彻底改观,人民群众对居住环境更加满意. 项目立项情 况 项目立项的依据 《中共阳谷县委 阳谷县人民政府关于建立城乡环卫一体化长效运行机制的实施意见》阳发【2015】4号 项目申报的可行 性和必要性 本项目是全县城乡环卫一体化工作运行的基础,是一项切实群众服务的民生工程,承担 着全县农村的生活垃圾收集转运任务,同时对全县城乡环卫一体化工作运行是否正常、 保洁是否到位进行监管和考核,承担迎接省级和市级对这项工作的考核任务;

本项目 2015年、2016年、2017年和2018年已具体实施,从开始的没有任何运行管理经验,至今 已摸索总结出一套成熟高效的运行管理模式,较好的履行了全县城乡环卫一体化运行和 监管职责. 项目实施进 度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间 负责18座乡镇垃 圾转运站人员、 设施、设备、车 辆的管理和维护 2019年1月2019年12月18个乡镇(街道)生活垃圾的 转运 2019年1月2019年12月 全县城乡环卫一 体化日常运行的 监管和考核 2019年1月2019年12月 项目绩效目 标 长期目标 年度目标 逐年改善我县乡村人居环境,为实现城乡一体发展,建设生 态文明乡村打好基础. 在全县实行城区保洁、镇村一体化保洁服务以 及垃圾清运、填埋处理项目. 年度绩效指 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注 产出指标 数量指标 18个乡镇(街道)垃圾转运 全覆盖 年转运垃圾10万吨 乡镇垃圾收集和转运工作会 议及相关人员培训 年召开6次会议、 年培训12次,培训 人次1000人 管护垃圾转运站 18座 农村满意度调查和暗访 6次 质量指标 垃圾转运覆盖率 100% 管护垃圾转运站合格率 100% 垃圾转运车辆正常及时运 行,保洁人员相对稳定 转运车正常及时运 行,保洁人员相对 稳定 会议及培训及时且有效 会议及培训及时且 有效 贯彻传达省市县相关工作 安排、对全县城乡环卫一 体化工作进行统筹部署、 对乡镇环卫工作管理人员 进行管理培训、达到县委 政府对此项工作的要求 农村满意度调........