PDF《2018 年 潮州市湘桥区 政府预算公开》

2018 年 潮州市湘桥区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告

一、2017 年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2017 年,区级一般公共预算收入完成

38878 万元,完成 年度预算(经人大通过的调整数)的102.

05%,减收

4415 万元,可比下降 10.2%(考虑营改增因素,下同).上级补助 收入

100796 万元,上年结转收入

26326 万元, 调入资金

19911 万元,动用预算稳定调节基金

672 万元,区级一般公 共预算总收入

186583 万元.

2017 年区级一般公共预算支出

138670 万元,上解上级 支出

4733 万元,增设预算稳定调节基金

2800 万元,区级一 般公共预算总支出

146202 万元.全年收支相抵,年终滚存 结转

40380 万元,全部结转下年度使用.

(二)政府性基金预算执行情况

2017 年,区级政府性基金预算收入

107 万元,上级基金 专项补助收入

15460 万元,上年结转收入

2797 万元,专项 债券转贷收入

10000 万元,政府性基金预算总收入

28364 万元.

2017 年政府性基金预算支出

12178 万元, 调出资金

1677 万元,政府性基金预算总支出

13855 万元.收支相抵,年终 滚存结余

14509 万元,全部结转下年度使用.

(三)国有资本经营预算执行情况

2017 年国有资本经营预算收入完成

29 万元,国有资本 经营预算支出

20 万元,全年收支相抵,年终滚存结余

9 万元,全部结转下年度使用.

(四)社会保险基金预算执行情况

2017 年全区社会保险基金预算总收入

123433 万元.其中:企业职工基本养老保险基金收入

62331 万元;

城乡居民 基本养老保险基金收入

9846 万元;

机关事业单位基本养老 保险基金收入

190 万元;

城镇职工基本医疗保险基金收入

10220 万元;

城乡居民基本医疗保险基金收入

38951 万元;

失业保险基金收入

543 万元;

生育保险基金收入

1352 万元. 社会保险基金预算总支出

119455 万元.其中:企业职 工基本养老保险基金支出

61881 万元;

城乡居民基本养老保 险基金支出

7148 万元;

机关事业单位基本养老保险基金支 出218 万元;

城镇职工基本医疗保险基金支出

9951 万元;

城乡居民基本医疗保险基金支出

38377 万元;

失业保险基金 支出

702 万元;

生育保险基金支出

1178 万元.

2017 年社会保险基金收入与支出相抵, 结余

3978 万元.

二、2017 年财政工作主要情况

2017 年,全区财政工作在区委、区政府的正确领导下, 在上级财政部门的指导支持下,在区人大常委会的监督和有 关职能部门的大力支持配合下,围绕区第六届人大二次会议 通过的预算及区人大常委会通过的预算调整,全面贯彻党的 十八大、十八届中央历次全会精神和党的十九大精神,坚持 围绕中心,服务大局,严格执行《预算法》等财政法规,完 善预算管理,推进财政改革,加强财政监督,发挥财政职能, 积极组织收入,优化支出结构,支持拉动经济增长和保障民 生,有效促进全区经济社会平稳健康发展.2017 年全区财政 运行整体良好.

2017 年我们重点抓好以下几方面的工作:

(一)依法组织收入,严格支出管理 面对宏观经济偏紧,财政政策性减收因素多,工资改革 和民生补助标准提高,财政各项刚性支出急剧增大,财政收 支矛盾异常突出的严峻形势,依法依规积极组织收入,着力 强化支出预算管理,确保年度收支预算目标的实现. 在收入方面,我们努力克服经济增速放缓、结构性减免 税费政策实施等因素带来的压力和挑战,按照区六届人大二 次会议确定的财政收入目标,积极落实征管措施,加强对经 济运行情况的研判,科学编制并适时调整收入计划.2017 年 区本级税收形成的区级一般公共预算收入

31005 万元,同比 下降 10.86%.依法及时组织好非税收入的入库,全年入库非 税收入

7873 万元,同比下降 7.49%. 支出方面,严格遵循 先预算,后支出 的原则,强化 预算约束,正视我区当前困难的财力状况,优化支出结构, 保障民生事业、重点项目资金需要,牢固树立 政府过紧日 子,群众过好日子 思想,科学合理从紧细化安排预算,严 控一般性支出,严格执行中央 八项规定 ,规范 三公 经费管理.

(二)发挥财政调控职能,保障民生重点支出

1、加快建立覆盖城乡的社会保障体系.做好社保基金、 城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险管理工作.

2017 年社 会保险基金收入

45883 万元,向市级请领的社保基金

73634 万元.目前全区参加城乡居民养老保险的人数

145423 人, 其中

60 岁以下参保人数

71591 人,2017 年本级配套缴费补 助合计

139 万元,60 岁以上待遇领取人数

59230 人,发放基 础养老待遇

6557 万元.2017 年城乡居民医疗保险参保人数 为372397 人,共支出

19182 万元.

2、增加社会保障投入,扶持社会弱势群体.一是进一 步拓展低保扩面工作,全区现有城市低保对象

851 人,农村 低保对象

3565 人,2017 年城乡低保月人均补差水平分别达 到了

457 元和

206 元,发放低保对象生活保障资金

1391 万元.二是及时拨付五保供养金,现有农村五保对象

383 人, 全年拨付五保供养金

330 万元.三是拨付抚恤生活补助金. 全区重点优抚对象共

3145 人,全年拨付抚恤生活补助

1781 万元.四是发放孤儿救助资金,全区登记在册孤儿

36 人, 全年发放孤儿救助资金

44 万元.五是发放残疾人津贴补贴, 全区残疾人生活津贴发放对象

1140 人,重度残疾人护理补 贴发放对象

3811 人,全年发放津贴补贴合计

1099 万元.

3、加强教育投入,促进教育均衡发展.坚持把教育放 在优先发展的地位,支持教育 创现 工作,2017 年全区教 育支出

50744 万元,占区级一般公共预算支出的 36.59%,其中:拨付农村、城镇义务教育免费补助资金

7586 万元.拨 付中职学校助学金、中职免学费补助资金

80 万元.落实高 中助学金制度,拨付高中助学金

168 万元.拨付建档立卡学 生生活费和学杂费补助省级资金

174 万元.

4、加大文化体育事业投入,促进城乡基层文体事业的 发展.积极争取上级文化资金,继续扶持地方基层文化事业 建设,通过政策引导和资金投入,进一步推进公共文化服务 向农村与社区延伸.2017 年拨付各项文化专项资金

1298 万元.

5、认真推进精准扶贫工作.一是充分发挥财政资金对 扶贫开发的助推作用,根据扶贫开发对象人均

2 万元标准和 配套比例筹集财政专项资金.

2017 年拨付我区新时期精准扶 贫精准脱贫资金共

754 万元.二是印发《湘桥区新时期精准 扶贫开发资金管理办法》,进一步严格规范扶贫资金分配使 用管理,加强对扶贫资金管理全过程监管,确保专款专用.

6、加大公共安全等资金投入,做好政法经费保障.今 年以来,我局紧紧围绕为党的十九大胜利召开营造安全稳定 社会环境这一主题主线,充分发挥了财政工作在维护社会秩 序稳定和促进地方经济发展中的推动作用,想方设法筹集资 金加大对政法部门的经费投入,除了确保政法部门人员经 费、规定标准的公用经费外,进一步加大专项经费投入.今 年共拨付公检法司专项经费

873 万元,切实维护社会稳定.

(三)着力深化改革,健全财政管理体制

1、加强预算执行管理,深化预算体制改革.强化预算 执行管理,严格控制预算追加,预算约束力不断增强,预算 精准度进一步提高.提高预算管理信息化水平和预算编制的 规范性、透明度.完善预算编制体系,细化预算编制内容, 将预算收支科目细化至项级科目;

及时将上级追加补助资金 下达到资金使用部门.部门预算编制进一步细化,支出定额 标准进一步完善,预算编制质量进一步提高.

2、加强非税收入管理,进一步落实 收支两条线 制度.加强全区非税收入管理系统的管理,不断拓宽纳入非税 收入管理系统管理的非税收入的范围,将全区金融服务网点 条件成熟的单位的非税收入全部纳入非税系统管理.加强票 据管理,进一步规范落实财政票据的发放、核销、监督检查 工作.坚持 领用审核,限量发放,验旧换新,以票管费 的原则,及时做好系统数据的清结检查,确保各项非税收入 及时足额上缴.

3、深化政府采购改革,规范政府采购行为.认真执行 《中华人民共和国政府采购法》,强化机关事业单位采购的 年度预算管理.加强服务、管理、监督,依法高效做好政府 采购工作.2017 年我区协议采购电脑等通用类

2841 万元, 委托市公共资源交易中心采购

4473 万元,合计政府采购合 同金额达

7314 万元.

(四)加强财政监督管理,保障财政资金安全高效运行

1、开展财政资金日常安全监督检查工作.建立各股数 据交叉核对管理制度.通过每月对账,确保了数据的及时性 和双向准确性.严格控制财政资金账户,抓好财政专户的清 理撤并与归口管理.区财政所有银行账户全部纳入国库管 理.加强单位会计基础工作规范.改变 重拨轻管 的现象, 严格报表报送制度,逐月审核各单位的会计报表和有关财务 资料,有重点地对单位进行财务督查,指导单位加强财务管 理工作,完善内控制度,认真贯彻《财政部关于全面推进行 政事业单位内部控制建设的指导意见》和《行政事业单位内 部控制规范(试行)》,健全财务预算收支、政府采购、资 产管理、建设项目管理、合同管理、民主决策、财务政务公 开等规章制度,促进财政资金的规范安全运行.

2、清理结转结余资金,盘活财政存量资金.根据《国 务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》 (国办发〔2014〕70 号),认真做好财政存量资金清理收回 工作,建立存量资金月报告制度,促进财政存量资金清理收 回盘活工作制度化、常态化.2017 年全区在财力高度困难的 情况下,通过全面的清理,共收回财政存量资金

13000 多万 元.收回资金作调入资金使用.既盘活了存量资金,缓解了 财政支出压力,又规范了财政财务管理.

3、开展会计质量的信息监督检查工作.我局于

2017 年9月开展对湘桥区城南小学、湘桥区就业服务管理办公室、 湘桥区经济和信息化局

3 个单位

2016 年度会计信息质量的 监督检查.检查的主要内容是会计资料的真实性、完整性, 单位执行财税法规、财务会计制度和内部控制规范情况,并 将贯彻落实中央 八项规定 精神和重大决策部署以及严肃 财经纪律等作为检查重点.被检查单位基本能依法设置会计 账簿,根据实际发生的经济业务事项进行会计核算.通过以 查促改,进一步提升会计信息质量和会计工作规范化管理水 平.

4、进一步强化财政预算监督.一是做好我区财政信息 公开的自查整改工作,按《预算法》及财政信息公开的规范, 进一步规范财政信息公开的内容、方式及途径,按规定要求 在区政府的门户网站上常态公开预决算报告、财政预决算、 部门预决算、 三公 经费预决算等信息.并于

2017 年10 月全面开展区一级预算单位

2016 年部门(政府)决算、2017 年部门(政府)预算公开自查工作,通过自查自纠,做到主 动公开,推进财政信息公开工作.二是强化人大对财政预算 资金运行的实时监督,继续完善财政局的 国库集中支付系 统 数据,加大财政信息化建设的投入,使区人大、审计部 门能更好的对财政预算资金运行全过程进行实时监控.

三、2018 年预算草案

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年, 也是实 施 十三五 规划、决胜全面建成小康社会提速攻坚之年. 展望新的一年,我区正处在发展的重要节点上,发展中的积 极因素正在不断积累和发展扩大.但从国内外宏观经济形势 上看,经济下行压力依然较大.经济发展的不确定因素依然 较多,经济低速增长态势仍将延续;

同时,结构性和政策性 减税政策不断增加,刚性支出急速增长,财政收支平衡难度 持续加大.因此我们必须认清形势,正视现实,认真履职, 干在实处、走在前列,审时度势地运用好各种有利因素,积 极稳妥落实好各项改革措施,保质保量地完成好全年各项目 标任务. 根据以上形势分析,2018 年我区预算安排、预算执行以 及财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十九大和省委十二 届二次、三次全会、市委十四届四次全会、区委六届四次全 会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,................