PDF《2018 年预算项目支出》

2018 年预算项目支出 绩效目标模板及样表 山东省财政厅预算绩效管理处汇编

2018 年5月2018 年预算项目支出绩效目标 模板及样表制作说明

2018 年预算项目支出绩效目标在省直各部门、厅内各相关处 室的大力支持、密切协助下,实现了 三本预算 投资发展类项目 绩效目标全覆盖,编报质量也有所提升,取得了一定成效.

但仍存 在编报的统一规范性有待完善和编报质量有待进一步提高等问题. 为进一步做好预算绩效管理工作, 提升绩效目标编报质量, 在 制作

2016 年、2017 年预算《项目支出绩效目标模板及样表》的基 础上,对2018 年预算绩效目标编报情况进行了全面梳理,选择了 部分共性项目制作了项目支出绩效目标模板, 选取了部分省直部门 编报的优秀项目制作了样表, 并增加了绩效目标编制指南, 整理汇 编成《2018 年预算项目支出绩效目标模板及样表》 ,现予以印发, 供各相关方面参考使用. 考虑到工作职责范围等原因,我们在整理《2018 年预算项目 支出绩效目标模板及样表》 过程中, 对未公开的绩效目标省略了项 目预算金额、 具体目标的产出和效果等指标数值, 请各方面在编报 绩效目标时,根据各自工作实际和相关规定要求,予以补充完善. 此模板及样表尚不能涵盖所有相关项目类型, 并难免有疏漏之 处,敬请各部门、厅内各处室、各市财政局提出宝贵意见,以便我 们进一步改进. 预算绩效管理处

2018 年5月目录第一部分 项目支出绩效目标表编制指南…1 ) 第二部分 项目支出绩效目标表模板…7 )

1、会议及培训…9 )

2、对个人和家庭的补助…10 )

3、债务利息支出…11 )

4、房屋建筑物购建、基础设施建设、大型修缮…12 )

5、办公设备、专用设备购置…13 )

6、信息网络购建…15 )

7、课题、政策研究…17 )

8、宣传及大型活动类项目…19 )

9、企事业单位经费…21 ) 第三部分 省级预算单位部门预算项目绩效目标…23 )

1、全省高校重点马克思主义学院和示范思政部建设经费……………(

25 )

2、全省高校思想政治工作重点计划经费…27 )

3、山东省优质高等职业院校建设工程…29 )

4、军民结合产业发展专项资金…31 )

5、山东省研究生教育质量提升计划…33 )

6、山东省高校学校协同创新计划…34 )

7、知识产权(专利)资金…36 )

8、系统业务培训费…37 )

9、八三石墨新材料厂技改省级财政贴息…38 )

10、 引进外国人才和智力… (

39 )

11、 继续教育经费… (

40 )

12、 就业补助资金… (

42 )

13、 山东省岩溶塌陷发育区地质环境调查… (

43 )

14、 山东省地理省情专题监测… (

45 )

15、 山东省地质环境监测规划… (

47 )

16、 山东省地下水动态监测工程建设… (

49 )

17、 省级水资源管理专项… (

51 )

18、 水利发展专项资金 (生态调水和用水结构调整补助) …………… (

52 )

19、 中小河流水文监测设施建设… (

53 )

20、 农业品牌建设… (

54 )

21、 农业重大应用技术创新… (

55 )

22、 农药抽检及安全性有效性检测… (

56 )

23、 山东省农机装备研发创新计划… (

57 )

24、 病死畜禽无害化处理体系建设补助经费… (

58 )

25、 山东省海洋应急处置综合保障… (

59 )

26、 渔业专项执法及运行保障… (

60 )

27、 山东省海岛监视监测… (

61 )

28、 支持利用境内外展会平台多元化开拓国际市场资金……………… (

62 )

29、 文艺人才引进培养工程… (

63 )

30、 公共数字文化建设… (

64 )

31、 宣传文化发展专项资金… (

65 )

32、 山东博物馆免费开放… (

66 )

33、 山东省章丘市龙山街道城子崖遗址考古发掘… (

67 )

34、 新生儿疾病筛查管理与质量控制… (

68 )

35、 标准化专项经费… (

69 )

36、 计量管理专项… (

70 )

37、 产品质量监督抽查经费… (

71 )

38、 智慧质监建设… (

72 )

39、 强制性检定及型式评价业务经费… (

74 )

40、 质监信息化运行维护支出… (

75 )

41、 农业科技发展资金――林业科技推广资金… (

76 )

42、 国有林场改革补贴项目… (

77 )

43、 白蜡良种基地建设… (

78 )

44、 黄河三角洲盐碱地林业生态功能提升关键技术研究……………… (

79 )

45、 乡村旅游及新业态宣传推广… (

80 )

46、 山东省劳动模范和先进工作者评选表彰经费… (

81 )

47、 汉魏碑刻与中国书法国际学术研讨会暨汉魏碑刻拓片展………… (

82 )

48、 助力地方创新驱动发展工程… (

83 )

49、 山东省社会科学普及 十百千 行动计划经费…………………… (

85 )

50、 残疾人康复… (

86 )

51、 上肢假肢装配服务项目… (

87 )

52、 哈萨克斯坦世博会… (

88 )

53、 创新工程项目… (

89 )

54、 山东莲藕腐败病病原鉴定与绿色防控技术研究…………………… (

91 )

55、 山东泰安国家葡萄樱桃种质资源圃及专业测试站………………… (

92 )

56、 山东省现代农业机械工程技术研究中心任务… (

93 )

57、 为农服务中心建设… (

94 ) 第四部分 省级专项转移支付整体绩效目标表…95 )

1、全省网络宣传队伍建设经费…97 )

2、青年文学艺术家培养宣传推介工程经费…98 )

3、山东省中小企业发展专项…99 )

4、安全生产资金…101)

5、省属院校 双一流 建设资金…104)

6、山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金…106)

7、养老及养老服务业发展专项…109)

8、省界管理及地名公共服务经费…111)

9、社会保险省级补助资金…112)

10、 引进国外智力… (113)

11、 专业技术人员继续教育经费… (114)

12、 保障性住房奖补引导资金… (116)

13、 城镇化建设资金… (117)

14、 建筑节能与绿色建筑发展资金… (119)

15、 服务山东新旧动能转换地质调查战略协议项目…………………… (120)

16、 普通国省道养护建设工程资金… (121)

17、 农民培训资金… (122)

18、 农业厅省级食品安全抽检监测… (123)

19、 其他水利项目… (125)

20、 农产品质量安全提升工程资金… (126)

21、 动植物病虫害综合防治… (128)

22、 现代农业机械转型升级… (130)

23、 财政专项扶贫资金… (132)

24、 文化艺术人才引进与培养工程… (134)

25、 艺术创作… (136)

26、 省博物馆文物征集… (137)

27、 生育调控技术重点实验室建设项目省级配套… (138)

28、 空气质量生态补偿资金… (139)

29、 省级食品安全抽检监测… (141)

30、 省级食品药品检验能力建设… (142)

31、 全省广播电视监管系统运转经费 (广播电视监管) ………………… (144)

32、 旅游发展资金… (145)

33、 青少年体育工程… (149)

34、 支持和促进体育文化研究宣传及综合发展… (150)

35、 全民健身活动组织与社会体育组织构建… (151)

36、 省级财政专项彩票公益金补助 公益送电影 进福利机构项目…… (153)

37、 省级粮油发展资金… (154)

38、 山东省作家协会签约作家创作补贴资金… (155)

39、 省作协文学馆运转维护… (156)

40、 山东省社会科学优秀成果奖评选… (157)

41、 社会科学普及… (158)

42、 省科学院科技创新工程补助资金… (160)

43、 农业科技创新工程… (162)

44、 气象事业发展资金… (164)

45、 山东省防震减灾社会服务能力提升工程项目… (166) 第一部分 项目支出绩效目标表编制指南 项目支出绩效目标表编制指南

一、项目支出绩效目标概念 项目支出绩效目标是指以客观的、可测量的绩效指标来表示 的项目支出预期绩效水平,即用量化的标准、数值或比率来表示 的具体项目在一定期限内预期达到的产出和效果. 项目支出绩效目标是绩效监控和绩效评价的基础和依据,由 资金使用单位在预算编制中通常以表格形式反映.具体来说,绩 效目标是指要做什么事情,做多少事情,产生什么影响. 按照时效性划分,可分为长期绩效目标和年度绩效目标.长 期绩效目标是指某个项目在跨度多年的计划期内预期达到的总体 产出和效果.年度绩效目标是指某个项目在一个预算年度内预期 达到的产出和效果.

二、绩效目标要素及设置程序

(一)绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受 益者满意程度三个要素来设置一级指标.

(二)产出,是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时 效和成本等.通过设置二级指标(数量指标、质量指标、成本指 标和时效指标)来反映产出情况.

1、 数量指标: 反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量.

2、质量指标:反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的 标准、水平.

3、成本指标:反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要 的单位成本或总成本费用.

4、时效指标:反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶 段性投入时间或全部完成投入时间.

(三)效果,是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效 益、可持续发展影响等.通过设置二级指标(社会效益指标、经 济效益指标、生态效益指标、可持续发展影响指标)来反映效果 情况.

1、社会效益指标:项目预计产生的社会综合效益.

2、 经济效益指标: 项目实施预计产生的直接或间接经济效益.

3、生态效益指标:项目实施预计对生态环境产生的积极或消 极影响.

4、可持续影响指标:项目实施预计对人、自然、资源是否带 来可持续影响.

(四)服务满意度指标反映服务对象或受益者对财政支出效 果的满意程度.

(五)二级指标下分别设置三级指标或四级指标.通常是根 据实际工作需要,按支出方向、工作分类等,对已确立的二级指 标内容做出具体的、指标化的文字表述.例如 实验室建设 项 目二级指标 数量指标 下可设置三级指标 实验室条件改善 和 师资队伍加强 等, 实验室条件改善 下可再设反映实验室 条件改善的四级指标, 增加实验室面积 、 增加设备 等, 师 资队伍加强 下可设置反映师资队伍加强的 增加教师人数 增 加高级职称人数 等四级指标.

(六)三级或四级指标设置完成后,最后设置指标值.即通 过该专项的执行,对已确立的三级或四级指标内容设置具体的、 能够计量的具体值.上述例子,四级指标 增加实验室面积 的 指标值为 *平米 、 增加设备 的指标值为 *台 .

(七)有多个支出方向的专项资金,可按支出方向分别设置 二级指标、三级指标等.在《2018 年预算项目支出绩效目标模板 和样表》第四部分中的山东半岛国家自主创新示范区发展建设资 金、空气质量生态补偿资金、安全生产资金等项目都采用此种方 式编写.

三、编制依据 指标和指标值的设置参考标准可以是本部门或上级主管部门 事业发展中长期规划、单项规划、年度工作计划、专项资金管理 文件中的指标体系、目标值,以及已明确的行业标准、经验数据、 历史数据、计划标准等.以 入学率 和 修路成本 来简单说 明,如三级指标是 提高入学率, 指标值就是通过今年工作的开 展,入学率较上一比较期或往年平均入学率提高了多少.又如三 级指标是 修路成本 ,指标值就要根据目前同等要求、在同样条 件下的成本,确定使用该专项资金修路的单位成本.

四、项目绩效目标编制要求

(一)客观且可测量.客观且可测量是项目绩效目标的根本 属性,要以项目内容为客观依据,做到目标可测量,可以判定达 标与否,避免模棱两可和主观臆断.

(二)细化量化.细化量化是项目绩效目标客观且可测量的 具体表现, 项目绩效目标编制要对项目支出的成效分别细化分解, 将复合、笼统的总目标分解为若干个细化、具体的子目标,并尽 可能用定量形式表述.不能定量表述的,应当采用分级分档的形 式定性表述.

(三)合理可行.设定项目绩效目标要经过调查研究和科学 论证,目标既要符合客观实际,充分考虑财力可能等现实支撑条 件,确保目标合理可行.又要具有先进性,发挥引领作用.

(四)相应匹配.项目绩效目标要紧扣发展规划,与财政支 出的范围和方向紧密相关,与年度工作任务、计划数及发展目标 相对应,与预算确定的投资额相匹配.对稳定且连续设立的项目, 既要编制当年绩效目标,也要着重编制长期绩效目标.

(五)重点突出.编制项目绩效目标,要突出重点、核心指 标,做到关键指标不遗留,相互之间不重叠. 第二部分 项目支出绩效目标表模板 ????????? 乍??? ????????? ???乱? ?Ё????? ?????? ?? ?????........