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1 哈尔滨市道外区人民政府关于2018年 区级财政预算调整方案(草案)的报告 ――2018 年12 月26 日在道外区十七届人大常委会第十七次会议上 道外区人民政府副区长 王绍臣 主任、各位副主任、各位委员: 今年以来,按照区委的决策部署和区人大的相关决议,区政 府严格执行《预算法》 ,认真落实区人大审议意见,统筹抓好财 税改革和各项管理工作,全区财政运行平稳.

2018年10月哈尔滨 市人民政府出台了《哈尔滨市人民政府办公厅关于印发哈尔滨市 完善市对区分税制财政体制方案的通知》 (哈政办发[2018]46号) 文件,重新划分市区财政收入分享比例.按照《预算法》规定, 编制了《2018年区级财政预算调整方案(草案) 》 .我代表区人民 政府,现将财政预算调整情况报告如下. 区级财政预算调整方案: 根据应调整事项, 拟相应调整经区十七届人大二次会议已审 议批准的区级财政预算.

一、区级一般公共预算

1、区级一般公共预算收入预算的调整. 经道外区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过,2018

2 年区级一般公共预算收入预算安排250,000万元.按照《哈尔滨 市人民政府办公厅关于印发哈尔滨市完善市对区分税制财政体 制方案的通知》 (哈政办发[2018]46号)有关规定,2018年区级 一般公共预算收入预算安排由年初预算的250,000万元,调整为 145,000万元. 按照现行体制计算, 区级收入总量为282,004万元, 其中:区级收入145,000万元;

2018年中央、省市补助我区上级 补助收入为76,793万元;

新增政府一般债券46,052万元;

上年结 转资金5,343万元;

调入预算稳定调节基金8,816万元. 上述补助收入均按照国家有关规定和转移支付办法安排使 用,其中,财力性转移支付补助全部用于全区调资和社会保障提 标等政策性增支.

2、区级一般公共预算支出预算的调整. 按照目前区级一般公共预算收入预算安排支出,由年初预算 的210,119万元,调整为279,613万元(包含2018新增地方政府一 般债券46,052万元) .支出总量为282,004万元,其中:区级支出 279,613万元;

上解支出1,964万元(比年初预算增加26万元,为 支援新疆西藏专项上解) ;

地方政府一般债券还本支出安排427万元.

二、区级政府性基金预算 经道外区第十七届人民代表大会第二次会议审议通过, 区级 政府性基金收支未作安排.根据2017年度结转结余资金额度对政

3 府性基金支出预算进行调整,调整为2018年区级政府性基金收入 不做安排,政府性基金支出总额安排704万元,其中:上年结转 支出704万元.

三、国有资本经营预算 由于区级无大型国有企业,因此未编制此项预算.

四、社会保险基金预算 区级社会保险基金收支由市级财政统一核算,

2018 年无法预 计收支情况,因此不编制预算.

五、2018年新增债券转贷安排 2018年我区争取上级地方政府债券资金共计46,052万元,其中:2018年秸秆综合利用新增地方政府一般债券2,231万元(哈 财金【2018】576号);

棚户区改造项目新增地方政府一般债券 40,000万元(哈财金【2018】792号);

农村饮水安全项目新增地 方政府一般债券2,600万元(哈财金【2018】792号);

淘汰燃煤 锅炉项目新增地方政府一般债券1,221万元(哈财金【2018】792 号).根据《预算法》规定,以上项目支出已经安排2018年区级 一般公共预算支出调整预算中. 以上报告连同方案,请予审议. 附件:2018年道外区财政预算调整(草案)报表 2018年道外区财政预算调整方案(草案) 2018年12月目录

1、2018年道外区一般公共预算收入预算表

2、2018年道外区一般公共预算支出安排情况表

3、2018年道外区一般公共预算支出资金来源情况表

4、2018年区级一般公共预算支出(基本支出)经济分类预算表

5、2018年道外区一般公共预算收支总表

6、2018年道外区一般公共预算税收返还和转移支付预算表

7、2018年道外区政府性基金预算收支表

8、2018年道外区政府性基金预算收入预算表

9、2018年道外区政府性基金预算支出安排情况表

10、2018年道外区政府性基金转移支付预算表

11、2018年道外区国有资本经营预算收支表

12、2018年道外区国有资本经营收入预算表

13、2018年道外区国有资本经营支出预算表

14、2018年道外区社会保险基金收支预算表

15、2018年 三公 经费一般公共预算支出表

16、2018年地方政府债券安排支出项目情况表 单位:万元 项目预算数 调整预算数 合计250,000 145,000

1、税收收入 233,000 127,500 增值税 99,000 60,000 其中:改征增值税 27,500 15,000 营业税 企业所得税 20,000 12,500 企业所得税退税 个人所得税 8,500 4,900 资源税 城市维护建设税 32,000 房产税 11,500 6,000 印花税 4,500 2,500 城镇土地使用税 11,000 4,900 土地增值税 13,700 14,500 车船税 10,000 5,000 耕地占用税

700 契税 22,800 16,500 环保税 其他税收收入

2、非税收入 17,000 17,500 专项收入 行政事业性收费收入 5,500 5,000 罚没收入 1,500 1,000 国有资本经营收入 5,000 7,000 国有资源(资产)有偿使用收入 5,000 4,500 其他收入 2018年道外区一般公共预算收入预算表 第1页单位:万元

一、一般公共服务 14,250 18,455 人大事务

245 345 行政运行

230 330 一般行政管理事务 机关服务 人大会议

15 15 人大立法 人大监督 人大代表履职能力提升 代表工作 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出 政协事务

200 237 行政运行

185 222 一般行政管理事务 机关服务 政协会议

15 15 委员视察 参政议政 事业运行 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 6,330 6,350 行政运行 5,350 5,350 一般行政管理事务 机关服务 专项服务 专项业务活动 政务公开审批

60 80 法制建设

20 20 信访事务

200 200 参事事务 事业运行

700 700 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务

220 965 行政运行

220 285 一般行政管理事务

680 机关服务 战略规划与实施 日常经济运行调节 社会事业发展规划 经济体制改革研究 物价管理 2018年道外区一般公共预算支出安排情况表 项目预算数 调整预算数 第2页单位:万元 2018年道外区一般公共预算支出安排情况表 项目预算数 调整预算数 应对气候变化管理事务 事业运行 其他发展与改革事务支出 统计信息事务

110 145 行政运行

110 145 一般行政管理事务 机关服务 信息事务 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 事业运行 其他统计信息事务支出 财政事务

800 1,040 行政运行

430 624 一般行政管理事务 机关服务 预算改革业务 财政国库业务

174 200 财政监察 信息化建设 财政委托业务支出

190 190 事业运行 其他财政事务支出

6 26 税收事务 1,600 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 税务办案 税务登记证及发票管理 代扣代收代征税款手续费 税务宣传 协税护税 信息化建设 事业运行 其他税收事务支出 1,600 审计事务

175 200 行政运行

175 200 一般行政管理事务 机关服务 审计业务 审计管理 第3页单位:万元 2018年道外区一般公共预算支出安排情况表 项目预算数 调整预算数 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 海关事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 收费业务 缉私办案 口岸电子执法系统建设与维护 信息化建设 事业运行 其他海关事务支出 人力资源事务

85 228 行政运行

85 210 一般行政管理事务 机关服务 政府特殊津贴 资助留学回国人员 军队转业干部安置

7 博士后日常经费 引进人才费用 公务员考核 公务员履职能力提升 公务员招考 公务员综合管理 事业运行 其他人力资源事务支出

11 纪检监察事务

330 615 行政运行

280 370 一般行政管理事务 机关服务 大案要案查处 派驻派出机构 中央巡视 事业运行 其他纪检监察事务支出

50 245 商贸事务

75 225 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 对外贸易管理 国际经济合作 第4页单位:万元 2018年道外区一般公共预算支出安排情况表 项目预算数 调整预算数 外资管理 国内贸易管理 招商引资

150 事业运行

75 75 其他商贸事务支出 知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专利审批 国家知识产权战略 专利试点和产业化推进 专利执法 国际组织专项活动 知识产权宏观管理 事业运行 其他知识产权事务支出 工商行政管理事务 2,420 3,350 行政运行 2,420 3,350 一般行政管理事务 机关服务 工商行政管理专项 执法办案专项 消费者权益保护 信息化建设 事业运行 其他工商行政管理事务支出 质量技术监督与检验检疫事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 出入境检验检疫行政执法和业务管理 出入境检验检疫技术支持 质量技术监督行政执法及业务管理 质量技术监督技术支持 认证认可监督管理 标准化管理 信息化建设 事业运行 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 民族事务 行政运行 一般行政管理事务 第5页单位:万元 2018年道外区一般公共预算支出安排情况表 项目预算数 调整预算数 机关服务 民族工作专项 事业运行 其他民族事务支出 宗教事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 宗教工作专项 事业运行 其他宗教事务支出 港澳台侨事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 港澳事务 台湾事务 华侨事务 事业运行 其他港澳台侨事务支出 档案事务

50 55 行政运行

50 55 一般行政管理事务 机关服务 档案馆 其他档案事务支出 民主党派及工商联事务

30 30 行政运行

30 30 一般行政管理事务 机关服务 参政议政 事业运行 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务

230 270 行政运行

230 240 一般行政管理事务 机关服务 厂务公开 工会疗养休养 事业运行 其他群众团体事务支出

30 党委办公厅(室)及相关机构事务

225 360 行政运行

225 350 一般行政管理事务 机关服务 专项业务 事业运行 第6页单位:万元 2018年道外区一般公共预算支出安排情况表 项目预算数 调整预算数 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

10 组织事务

320 590 行政运行

320 590 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务

110 185 行政运行

110 110 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他宣传事务支出

75 统战事务

50 60 行政运行

50 60 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出

370 570 行政运行

370 570 一般行政管理事........