PDF《2019 年烟台市水利局》

2019 年烟台市水利局 部门预算目录第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分

2019 年部门预算表

一、2019 年部门收支预算总表

二、2019 年部门收入预算表

三、2019 年部门支出预算表(按科目)

四、2019 年财政拨款收支预算表

五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2019 年政府性基金预算支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分 类科目)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分 类科目)

九、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 年一般公共预算 三公 经费支出预算表 第三部分

2019 年部门预算情况说明 第四部门 名词解释 ―

1 ― 第一部分 部门概况 ―

2 ―

一、主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水利发 展战略和中长期规划、年度计划,组织起草全市水利工作的政 策和规范性文件,并监督实施;

负责提出水利固定资产投资规 模和方向、财政性资金安排建议;

负责市级水利资金和水利国 有资产监督管理工作.

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾与 保障.实施水资源的统一监督管理;

拟订全市水中长期供求规 划、 水量分配方案并监督实施, 组织开展水资源调查评价工作, 按规定开展水能资源调查工作,负责调水工程的水资源调度, 组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度、防洪 论证制度;

指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等 工作.

(三)承担水资源保护和节约用水的责任.组织编制水资 源保护规划,组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施,核 定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设 置工作,指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作, 拟订节约用水政策,指导和推进节水型社会建设.

(四)组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重 要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调 度,指导防汛抗旱应急预案的编制并组织实施;

负责对土地利 ―

3 ― 用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目 布局的防洪论证提出意见;

指导水利突发公共事件的应急管理 工作.负责承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作.

(五)指导水利工程建设与管理工作.指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护;

组织指导重要河流、水库及 河口滩涂、河堤的治理和开发;

组织实施具有控制性或跨县市 区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理;

指导水利建设市 场的监督管理;

按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工 程建设方案;

指导防潮堤建设与管理;

组织指导水库大坝的安 全监管;

负责水利移民工作的监督管理.

(六)指导农村水利工作.组织协调农田水利基本建设;

指导农田灌溉排水、村镇供水工作;

组织实施农村饮水安全、 节水灌溉等工程的建设与管理;

指导农村水利社会化服务体系 建设.

(七)负责水土保持工作.组织编制水土保持和水生态建 设规划并监督实施;

组织实施水土流失的综合防治和监测预 报;

负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土 保持设施的验收工作;

归口管理 四荒 (荒山、荒丘、荒滩、 荒沟)的治理开发工作;

指导县市区水土保持综合防治工作.

(八)指导水政监察和水行政执法工作.负责重大涉水违 法事件及市直管水利工程管理范围内水事违法案件的查处;

调―4―处县市区间的水事纠纷;

指导监督全市水利行政事业性收费征 收管理工作;

按规定组织实施市本级水利行政事业性收费征收 管理工作.

(九)负责重点水利工程安全生产监督管理工作;

指导水 利行业安全生产工作;

组织实施水利工程质量和安全监督.

(十)负责组织水利科学技术研究与推广工作;

负责行业 技术标准和规程规范的监督实施;

组织开展水利系统对外交 流、利用外资、引进国(境)外智力等工作;

指导水利宣传、 信息化、人才队伍建设等工作. (十一)承办市委、市政府交办的其他事项. ―

5 ―

二、部门预算单位构成 烟台市水利局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预 算. 纳入烟台市水利局

2019 年部门预算编制范围的单位详细情 况见下表: 序号 单位名称 备注

1 烟台市水利局

2 烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

3 烟台市城市水源工程管理局

4 烟台市南水北调工程建设管理局 ―

6 ― 第二部分

2019 年部门预算表 ―

7 ― 表12019 年部门收支预算总表 单位:万元 收入支出项目2019年预算 项目2019年预算

一、财政拨款(补助) 4420.94 社会保障和就业支出 220.9 一般公共预算 行政事业单位离退休 220.9 政府性基金预算 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 218.66

二、 财政专户管理资金 机关事业单位职业 年金缴费支出 2.24

三、事业收入 卫生健康支出 127.94

四、 事业单位经营收入 行政事业单位医疗 127.94

五、其他收入 行政单位医疗 35.06 事业单位医疗 41.47 其他行政事业单位 医疗支出 51.41 农林水支出 3237.52 水利 2566.63 行政运行 1229.46 水利行业业务管理

140 水利工程建设

30 水利工程运行与维 护898.37 水土保持

85 水资源节约管理与 保护

99 ―

8 ― 收入支出防汛 64.8 水利建设移民支出

20 南水北调 670.89 其他南水北调支出 670.89 其他支出

1000 其他支出

1000 其他支出

1000 本年收入合计 4420.94 本年支出合计 4586.36 上级补助收入 上缴上级支出 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 用事业基金弥补收支 差额 结余分配 上年结转 1594.82 结转下年 财政收回结转结余 -1429.4 收入总计 4586.36 支出总计 4586.36 ―

9 ― 表22019 年部门收入预算表 单位:万元 科目 代码 单位 代码 单位和科目名称 总计 财政拨 款 (补助) 财政专 户核拨 资金 批准留 用 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 (扣除 财政收 回部分) **

273 **

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 合计4586.36 4420.94 165.42

273 烟台市水利局 4586.36 4420.94 165.42

273001 烟台市水利局机关 2291.63 2291.63

208 社会保障和就业支 出50.62 50.62

20805 行政事业单位离退休 50.62 50.62

208050 5 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 50.62 50.62

210 卫生健康支出 27.84 27.84 ―

10 ― 科目 代码 单位 代码 单位和科目名称 总计 财政拨 款 (补助) 财政专 户核拨 资金 批准留 用 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 (扣除 财政收 回部分)

21011 行政事业单位医疗 27.84 27.84

210110 1 行政单位医疗 17.72 17.72

210119 9 其他行政事业单位医 疗支出 10.12 10.12

213 农林水支出 1213.17 1213.17

21303 水利 1053.17 1053.17

213030 1 行政运行 823.17 823.17

213030 4 水利行业业务管理

140 140

213030 5 水利工程建设

30 30

213031 1 水资源节约管理与保 护60

60 21304 南水北调

160 160 ―

11 ― 科目 代码 单位 代码 单位和科目名称 总计 财政拨 款 (补助) 财政专 户核拨 资金 批准留 用 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 (扣除 财政收 回部分)

213049 9 其他南水北调支出

160 160

229 其他支出

1000 1000

22999 其他支出

1000 1000

229990 1 其他支出

1000 1000

273003 烟台市城市水源工程 管理局 1048.92 1048.92

208 社会保障和就业支 出93.82 93.82

20805 行政事业单位离退休 93.82 93.82

208050 5 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 91.58 91.58

208050 6 机关事业单位职业年 金缴费支出 2.24 2.24

210 卫生健康支出 56.73 56.73 ―

12 ― 科目 代码 单位 代码 单位和科目名称 总计 财政拨 款 (补助) 财政专 户核拨 资金 批准留 用 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 (扣除 财政收 回部分)

21011 行政事业单位医疗 56.73 56.73

210110 2 事业单位医疗 32.05 32.05

210119 9 其他行政事业单位医 疗支出 24.68 24.68

213 农林水支出 898.37 898.37

21303 水利 898.37 898.37

213030 6 水利工程运行与维护 898.37 898.37

273004 烟台市水利局(水资源与水 土保持领导小组办公室) 344.46 344.46

208 社会保障和就业支出 22.28 22.28

20805 行政事业单位离退 休22.28 22.28

208050 5 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 22.28 22.28 ―

13 ― 科目 代码 单位 代码 单位和科目名称 总计 财政拨 款 (补助) 财政专 户核拨 资金 批准留 用 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 上年结 转 (扣除 财政收 回........