PDF《仪陇县环境保护局 2018 年部门预算编制说明》

仪陇县环境保护局

2018 年部门预算编制说明 根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和《财政部 关于深入推进地方预决算公开的通知》 (财预【2014】36 号) 文件精神,现将我局财政拨款部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能.

贯彻执行国家环境保护的法律、法规、规章和方针、政策;

负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题;

负责落实 全县污染物减排工作;

负责环境保护资金和项目管理;

负责 从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;

负责全县环境污 染防治的监督管理;

指导、协调、监督全县生态保护工作;

负责全县核安全和辐射安全的监督管理;

负责环境监测、统 计和信息管理;

开展全县环境保护科技工作;

组织、指导和 协调全县环境保护宣传教育工作.

(二)2018 年重点工作.

2018 年是 十三五 规划推进的关键之年.我们将认真 贯彻党的十九大精神,在县委、县政府的坚强领导下,全面 推进生态文明建设和绿色发展.以抓好中省环境保护督察反 馈问题整改为重点,切实推进环保监察监测执法改革,打好 大气、水、土污染防治 三大战役 ,力争实现区域环境质 量得到有效改善.同时,积极协调上级主管部门,支持配合 县级相关单位做好环境保护领域资金争取和项目储备.具体 目标为 : 大气方面,PM10 年均浓度低于

2017 年平均值 59.2 微克/m?.水方面,嘉陵江流域仪陇段达到或优于Ⅲ类比例 100%, 嘉陵江

3 条一级支流断面及流江河、 消水河、 新寺河、 马鞍河等

9 个县(市、区)交界断面达到Ⅲ类水质,城市集 中式饮用水源达到或优于Ⅲ类水质,乡镇集中式饮用水水源 地水质达到或优于Ⅲ类比例 80%,重点湖库思德水库达Ⅲ类 水质.

(一) 、抓好中省环保督察反馈问题整改.中央环保督 察组将于今年底至明年初对我省反馈环保督察意见,届时将 有一系列的环境突出问题(预计共性问题居多)交办整改, 我们认真对照反馈意见制定整改方案,落实整改责任,制定 整改时间表、路线图,强化跟踪问效,务必确保在规定时限 内整改到位.同时对省环保督察反馈未完成整改的

11 个问 题和中央环保督察组交办未整改到位的

9 个信访问题,方案 再细化、责任再压紧、时限再倒排,加大整改力度、加快整 改进度,确保按时完成整改任务.

(二) 、切实加强城乡饮用水源保护.县城集中式饮用 水源保护属全市持续做好中央环保督察 三大专项整治行 动 之一,根据中省环保督察反馈意见,我县县城一级饮用 水源保护区内还存在道路、商品房等与供水设施无关甚至是 排污项目,依据有关法律法规规定,应拆除或封场,通过我 局与上级协调,目前聘请设计单位正在对保护区方案进行调 整,待调整方案编制完成后积极报省政府批准实施.同时, 对接 四大片区集中供水 工程建设,对乡镇饮用水源地及 时进行调整或重新划定,确保饮用水源水质达标率提升.

(三) 、加强重点领域环境污染整治.结合我县实际情 况,开展畜禽养殖场环境专项整治,会同农牧业部门,对全 县畜禽养殖场分布情况、环保措施落实情况、种养业配套情 况等进行全面调查,督促各养殖场特别是领取政府环保补助 资金的养殖场规范运行治理污染设施,加大环保执法力度, 依法查处各类偷排行为,对环境问题特别突出、污染物治理 设施运行不规范、群众反响强烈的养殖场,该处罚的坚决处 罚到位,该关停的立即实施关停.

(四) 、打好环境污染防治 三大战役 .大气污染防治 方面,制定年度整治工作方案,明确城市道路扬尘治理、农 作物秸秆禁烧、餐饮业油烟治理、燃煤锅炉淘汰整治、砖瓦 行业环境整治等工作重点,加大督查力度,确保在规定时限 内落实整治措施、完成整治任务,推进大气质量持续改善. 水污染防治方面,配合水务部门积极推进仪陇县城乡污水处 理厂(站)网一体 PPP 项目建设,确保主要流域出境断面水 质合格率提升.土壤污染防治方面,加强土壤环境监测体系 建设,推进城乡生活垃圾及餐厨垃圾、医疗废物、汽修维修 废物等规范化处置,确保土壤环境持续得到稳控.

(五) 、加强环境质量监管.一是严格落实环评审批和 验收制度,对照新修订的《建设项目环境保护管理条例》等 有关要求,优化审批服务,积极推进落实建设项目分类环境 影响评价审批,督促业主积极开展登记表项目网上备案和自 主进行项目竣工 三同时 验收.二是加强环境监察执法, 按照新的 《环境保护法》 《大气污染防治法》 《水污染防治法》 等有关法律法规要求,结合 双随机 监察执法要求,加强 对重点污染源的环境监管巡察,依法查处各类环境违法行 为.三是加强环境质量监测,认真做好城市空气质量自动监 测、重点流域出入境断面监测、城乡饮用水源水质监测等工 作, 依法做好环境质量信息公开, 推广环境监测服务社会化, 提升环境监测能力.四是加强环保宣传教育.以宣传新《环 境保护法》 《大气污染防治法》 《水污染防治法》等环保法律 法规为重点,开展环保法律宣传 七进 活动,教育和引导 干部群众树立良好环保意识,养成良好的环保行为习惯.五 是做好第二次污染源普查工作.按照全国的统一部署要求, 精心组织、倒排工期、落实责任,全面摸清我县不同行业、 领域污染源分布和排放基本情况及动态变化信息,全面完成 我县第二次污染源普查各项工作,为坚决打好污染防治攻坚 战、加快推进生态文明建设和环境保护发展提供重要支撑.

二、部门预算单位构成

2018 年仪陇县环境保护局单位包括机关及下属二级预 算单位

2 个,其中行政单位

1 个,参照公务员法管理的事业 单位

1 个, 其他事业单位

1 个. 编制

58 个, 实有在职人员

54 人,其中公务员

9 人,工勤

1 人,事业人员

44 人,退(离) 休5人.

三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,仪陇县环境保护局所有收入和支 出均纳入部门预算管理. 收入包括:仪陇县环境保护局

2018 年收入预算总额为 2528.69 万元其中 : 一般公共预算 536.37 万元,政府性基金 收入

500 万元、上年结转 1492.32 万元等. 支出包括:工资福利支出、商品服务支出、基础设施建 设支出. 仪陇县环境保护局

2018 年收支总预算 2528.69 万元, 比2017 年收支预算总数增加 1669.2 万元,主要是由于基础 设施建设增加.

(一)收入预算情况 仪陇县环境保护局2018年收入预算2528.69万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 537.37 万元,占22%;

政府性基金收 入500 万元,占20%;

国有资金经营收入

0 万元,占0%;

上 年结转 1492.32 万元,占58%;

其他收入

0 万元,占0%.

(二)支出预算情况 仪陇县环境保护局

2018 年支出预算 2528.69 万元,其中: 基本支出 516.36 万元,占20%;

项目支出 2012.33 万元, 占80%.

四、财政拨款收支预算情况说明 仪陇县环境保护局2018 年财政拨款收支总预算2528.69 万元,比2017 年财政拨款收支总预算增加 1669.2 万元,主要是由于基础设施建设增加. 收入包括:一般公共预算拨款收入 537.37 万元,政府 性基金收入

500 万元,上年结转 1492.32 万元,其他收入

0 万元. 支出包括:工资福利支出 421.82 万元、商品服务支出 94.39 万元、基础设施建设支出 2012.48 万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 仪陇县环境保护局

2018 年一般公共预算当年拨款 537.37 万元,比2017 年预算数增加 37.88 万元,主要是由 于人员增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 472.35 万元,占88%;

医疗卫生与计 划生育支出 28.66 万元, 占5.3%;

住房保障支出 35.36 万元, 占6.7%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018 年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用 于以下方面:

(一)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行 政运行(项)2018 年预算数 472.35 万元.主要用于 : 机关、 下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行 政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包 括基本工资、津补贴、绩效工资、办公费、其他交通费、差 旅费、公务接待费、水费、电费、印刷费、会议费、培训费、 工会经费、福利费、其他商品服务支出等方面支出.

(二)住房保障支出(类)住房制度改革(款)住房公 积金(项)2018 年预算数为 35.36 万元,主要用于 : 职工缴 纳的住房公积金等........