PDF《中华人民共和国电子行业标准》

DK 中华人民共和国电子行业标准 DK 1002.

1―2013 中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理Evaluation Methods for Work Safety Standardization of CETC Enterprises Basic Safety Management 2013-04-08 发布 2013-04-08 实施 中国电子科技集团公司 发布DK 1002.1―2013 I 目次前言 II

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 考核评价

1 4.1 考核评价要素及分值一览表

1 4.2 达标评级基本条件

11 4.3 评分的计算方法

11 4.4 评级标准

11 4.5 考评程序

11 4.6 评审机构中止评审的情形

11 4.7 评分细则

11 附:释义 DK 1002.1―2013 II 前言中国电子科技集团公司安全生产标准化评分细则分为

9 个部分,包括:

1、 DK 1002.1《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》

2、 DK 1002.2《中国电科安全生产标准化评分细则 洁净厂房》

3、 DK 1002.3《中国电科安全生产标准化评分细则 电镀及印制板作业》

4、 DK 1002.4《中国电科安全生产标准化评分细则 涂装作业》

5、 DK 1002.5《中国电科安全生产标准化评分细则 架设安装工程》

6、 DK 1002.6《中国电科安全生产标准化评分细则 大型电子装备总装》

7、 DK 1002.7《中国电科安全生产标准化评分细则 气体生产、运输、贮存、输送、分配、使用》

8、 DK 1002.8《中国电科安全生产标准化评分细则 微波暗室》

9、 DK 1002.9《中国电科安全生产标准化评分细则 火工品科研生产》 . 本部分为《中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理》 (标准号:DK 1002.1) . 本部分由中国电子科技集团公司质量安全与社会责任部提出. 本部分由中国电子科技集团公司质量安全与社会责任部归口. 本部分主要起草单位:中国电子科技集团公司质量安全社会责任部、第五十五研究所、第十四研究 所、第三十八研究所、第二十研究所、第七研究所、第十研究所、第十二研究所、第十三研究所、第十 五研究所、第十六研究所、第十八研究所、第二十一研究所、第二十九研究所、第三十研究所、第四十 三研究所、第五十四研究所、北京泰瑞特认证中心. 本部分主要起草人:张社、沈伟杰、宋恒、朱万群、兰念鹏、赵建恒、张严利、卫星、张晓冬、 魏勇、巫伯根、何太秀、何三军、陈放、何方、葛薇、邓彩云、梁振亚、周蓉、张现军、展胜利、蒋 海涛、王杰、张瑞光、王燕、丁俊、仲里、张卫红、赵燕红. DK 1002.1―2013

1 中国电科安全生产标准化评分细则 综合管理

1 范围 本评 分细则规定了中国电子科技集团公司(也称 中国电科 )所属单位安全生产工作目标、组 织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患 排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告、调查和处理、绩效评定和持续改进等 方面考核评价标准和方法. 本评分细则适用于中国电子科技集团公司各成员单位、集团公司和成员单位出资设立的独资及 控股单位开展安全生产标准化建设工作. 其他电子行业企业可参照执行.

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注日期的引用文件,其随后所有 的修改单(不包含勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方 研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准. AQ/T 9006-2010 企业安全生产标准化基本规范 DK 1001.1-2013 中国电科安全生产标准化规范 综合管理

3 术语和定义 AQ/T 9006-2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件. 3.1 自评 Self Evaluation 以单位为主体,根据安全生产标准化规范进行的内部评价,评审人员可以是企业自己的专业人员, 也可以是外请专家. 3.2 复评 Review 安全生产标准化等级证书和牌匾有效期为3年,获证单位在期满前进行的安全生产标准化评审. 3.3 缺项 Missing Items 本企业不存在的 评审项 . 示例:企业没有锅炉,那么锅炉即为该企业缺项,其分值(70 分)应从考评总分(2000 分)中减去. 3.4 否决项 Rejected items 为了强化企业安全管理,对可能给安全生产工作带来严重影响或反复出现不符合的行为或现状,采 用跨条款从严扣分的评审项,包括扣除该评审项分值、跨评审项扣分、加扣规定分值和扣除全部小项分 值等. 注:在 评分细则 中否决项前有 标识.

4 考核评价 4.1 考核评价要素及分值一览表 中国电科安全生产标准化综合管理考核评价要素、分值及否决项一览表见表1. DK 1002.1―2013

2 表1 中国电科安全生产标准化综合管理考核评价要素、分值及否决项一览表 (标准总分:1270分) 评审项 评审内容 标准分值 否决项 基础管理(标准分值

330 分)

一、安全生产目标和指 标(12 分)

(一)安全生产目标

8 评分标准:

1、没有制定安全生产方针或年度 安全生产目标, 发现少一个方面的内容扣

8 分.

(二)安全生产指标

4

二、安全组织机构、人 员和职责(42 分)

(一)安全组织机构

6 评分标准:

1、没有按规定设置安全生产管理 机构扣

6 分.

(二)安全生产管理人员

10 评分标准:

1、没有按规定人数配备专职安全 生产、职业卫生管理干部,少一人扣

2 分,没 有提供安全生产、职业卫生管理岗位台账或没 有附专职环保、节能减排、消防、保卫管理岗 位台账扣

4 分,发现有隐瞒现象,一经查实扣

10 分;

(三)安全生产职责

26

3、每个单位随机从 从业人员台账 抽查一 定比例(1000 人以下抽查

20 人;

2000 人以下 抽查

28 人;

3000 人以下抽查

35 人;

3000 人 及以上抽查

40 人)人员参加书面闭卷考试, 其中主要负责人不得少于

1 名、中层部门领导 不得少于

5 个;

其他为从业人员.

80 分为及格. 本评审条款满分为

10 分,及格率乘以

10 分等 于实得分.有10%人不及格扣

10 分.有>

10% 人不及格终止评审.

三、安全生产投入 (16 分)

(一)经费提取

6

(二)经费使用

10

四、法律法规、标准与 安全生产管理制度(50 分)

(一)法律法规、标准

10

(二)管理制度

10 评分标准:规定的

27 个制度,缺少一个扣

2 分,制度内容不完善,每发现一处扣

1 分,本 条款评审分值扣完

6 分为止;

没有制定安全生 产责任制,扣10 分;

(三)安全技术操作规程

6 评分标准:

1、现场检查与文本资料对应检查, 发现《安全技术操作规程》不齐全的,每缺一 项扣

1 分,发现

3 个以上岗位没有制定操作规 程,扣6分.

(四) 遵守安全生产规章制度及 安全技术操作规程

10 评分标准:

1、现场发现有违反《安全生产规 章制度》 、 《安全技术操作规程》现象的 三违 行为,有一人次扣

3 分,扣完

6 分为止;

如果 有3人次以上同一种违章作业行为的,除扣本 项10 分,第4人次再扣

5 分,第5人次再扣

10 分,依此类推.

(五)文件和档案管理

14 DK 1002.1―2013

3 表1(续)中国电科安全生产标准化综合管理考核评价要素、分值及否决项一览表 (标准总分:1270 分) 评审项 评审内容 标准分值 否决项

五、危险源辨识、重大 危险源监控及风险评价 和控制 (40 分)

(一)危险源辨识

14

(二)风险评价

8

(三)重大危险源监控

8 评分标准:

1、现场检查发现有重大危险源, 但没有进行重大危险源辨识与评估,否决本 项,扣除

40 分.

(四)重要危险源控制

10

六、隐患排查和治理 (32 分)

(一)隐患排查要求

8

(二)隐患排查范围与方法

6

(三)隐患治理

18

七、安全文化建设 (28 分)

(一)安全承诺

6

(二)行为规范与程序

5

(三)安全行为激励

5

(四)岗位能力与培训教育

4

(五)参与安全事务

2

(六)规划、计划与评估

6

八、变更管理(16 分)

(一)变更管理制度

4

(二)制度的实施

12

九、相关方管理(20 分)

(一) 建立相关方管理制度及相关 记录

12

(二)对相关方实施控制

8

十、安全信息化建设 (12 分)

(一)建设 三库一图一监控

10

(二)安全信息化系统

2 十

一、应急救援(36 分)

(一)应急救援预案

7 评分标准:

1、没有制定《应急预案》 ,或者, 有独立的分所所区或生产单元,没有建立《生 产安全事故应急救援预案》 ,扣7分;

(二)应急机构和队伍

6

(三)应急设施、装备、物资

8

(四)应急演练

8

(五)启动应急救援预案

7 十

二、事故报告与调查 处理(14 分)

(一)事故报告

5 评分标准:

3、现场评审过程发现在申请评审 之日前

12 个月内发生过死亡生产安全事故的 或由谎报、瞒报死亡生产安全事故情况的,立 即中止评审;

(二)事故调查和处理

5 DK 1002.1―2013

4 表1(续)中国电科安全生产标准化综合管理考核评价要素、分值及否决项一览表 (标准总分:1270 分) 评审项 评审内容 标准分值 否决项

(三)事故档案与台账 十

三、绩效评定和持续 改进(12 分)

(一)绩效评定

8

(二)持续改进

4 作业人员行为控制(标准分值

90 分) 十

四、安全教育培训 (40 分)

(一)教育培训管理

8

(二) 三项岗位 人员的安全教 育培训

10 评分标准:

2、特种作业人员未取得《特种作 业操作证》 ,发现一人,扣10 分,发现

2 人扣

40 分.

(三)其他从业人员教育培训

14

(四)相关方人员教育培训

8 十

五、危险作业现场安 全(17 分)

(一)建立危险作业安全检查表

10

(二)危险作业生产过程控制

7 十

六、开展《安全标准 化合格班组》创建活动 (20 分)

(一) 建立健全生产标准化班组 安全生产各项规章制度

6

(二) 班组安全生产标准化管理 活动

14 十

七、劳动保护用品和 器具管理及使用 (13 分)

(一) 劳动保护用品和安全用具的 管理

7

(二) 劳动保护和安全用具的使用

6 评分标准:现场作业人员没有正确佩戴、使用 个体防护用品和安全用具, 发现一人次扣

5 分, 扣完

13 分为止. 科........