PDF《2018 年 潮州市潮安区级 政府预算公》

2018 年 潮州市潮安区级 政府预算公 开目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 ―2018 年4月26 日在潮州市潮安区第十二届 人民代表大会第四次会议上 潮州市潮安区财政局局长 苏锡伟 各位代表: 受区人民政府委托,我向大会报告潮安区

2017 年预算 执行情况和

2018 年预算草案,请予审议,并请政协各位委 员和其他列席人员提出意见.

一、2017 年预算执行情况

(一)全区一般公共预算执行情况

1、收入预算执行情况.

2017 年全区一般公共预算收入

120106 万元,完成调整 预算的 100.3%,分部门完成情况:国税口完成

28906 万元, 完成调整预算的 95.96%,地税口完成

63151 万元,完成调整 预算的 96.26%,财政口完成

28049 万元,完成调整预算的 116.76%.转移性收入

242322 万元,一般公共预算上年结转 结余收入

17640 万元,调入资金

37472 万元,调入预算稳定 调节基金

23588 万元,全区一般公共预算总收入

441128 万元.

2、支出预算执行情况. 全区一般公共预算支出

413466 万元,下降 4.13%,转 移性支出

13108 万元,安排预算稳定调节基金

306 万元,一 般公共预算总支出

441128 万元,收支相抵,一般公共预算 年终结转结余

14248 万元,全部结转下年度使用.

(二)政府性基金预算执行情况

2017 年全区政府性基金预算收入

99055 万元, 完成调整 预算的 100.1%,其中:城市公用事业附加收入

9604 万元, 国有土地使用权出让收入

82701 万元,彩票公益金收入

54 万元,城市基础设施配套费收入

4091 万元,污水处理费收 入2605 万元.加上上级补助收入

4078 万元,上年结余

2372 万元,债务转贷收入

20000 万元,2017 年政府性基金总收入

125505 万元.

2017 年政府性基金预算支出

89664 万元, 完成调整预算 的74.18%,其中:文化体育与传媒支出

20 万元,社会保障 和就业支出

1034 万元,城乡社区事务支出

85626 万元,农 林水支出

24 万元,其他支出

1851 万元,债务付息支出

1087 万元,债务发行费用支出

22 万元.调出资金

34396 万元, 收支相抵,年终结转结余

1445 万元,全部结转下年度使用.

(三)国有资本经营预算执行情况

2017 年全区国有资本经营预算收入完成

3076 万元,完 成调整预算的 123.73%,根据《预算法》规定,进一步加强 国有资本经营预算与一般公共预算衔接,全额调入一般公共 预算安排.

(四)社会保险基金预算执行情况

2017 年全区社会保险基金预算收入

150406 万元,完成 调整预算的 95.5%.其中:企业职工基本养老保险基金收入

54241 万元, 机关事业单位基本养老保险基金收入

684 万元, 失业保险基金收入

1222 万元, 基本医疗保险基金收入

13825 万元,生育保险基金收入

1387 万元,城乡居民基本医疗基 金收入

55996 万元,城乡居民基本养老保险基金收入

23051 万元.

2017 年全区社会保险基金预算支出

130977 万元,完成 调整预算的 86.6%.其中:企业职工基本养老保险基金支出

59302 万元, 机关事业单位基本养老保险基金支出

550 万元, 失业保险基金支出

1384 万元, 基本医疗保险基金支出

14271 万元,生育保险基金支出

1900 万元,城乡居民基本医疗基 金支出

33000 万元,城乡居民基本养老保险基金支出

20570 万元. 收支相抵,结余

19429 万元.

二、2017 年财政工作主要情况

2017 年,全区财政工作在区委、区政府的正确领导下, 在区人大和区政协的监督支持下,坚持以邓小平理论、 三 个代表 重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实党的 十八大、十八届历次全会、党的十九大精神和区委、区政府 的决策部署,紧紧围绕 稳增长、促改革、调结构、惠民生、 防风险 的工作中心,按照第十二届人大二次会议审议通过 的年度预算,积极组织收入,优化支出结构,助推产业转型 升级,着力保障和改善民生,深化财政改革,不断提高财政 管理水平,确保政权运转和重点支出的资金需要,促进了全 区国民经济和社会各项事业平稳健康发展.

(一)狠抓财政收支管理,保持稳中有进 收入方面,努力克服经济增速放缓、结构性减免税费政 策实施等因素带来的压力,围绕目标分解落实收入计划,加 强税源管控,落实征管措施,加强国有资产收益收缴,盘活 存量资金,拓展非税收入范围,增加财政收入.支出方面, 严格执行《预算法》,强化预算约束力,加快预算支出进度;

清理盘活存量资金,发挥财政资金效益;

着力压减一般性支 出,严控 三公 经费;

坚持 集中财力办大事 ,优化支 出结构,将节约的资金用于确保区委、区政府各项重大决策 的支出和公共服务领域的财政投入.

(二)发挥财政杠杆作用,助推区域经济稳步增长 充分发挥财政资金的导向和杠杆作用,推进供给侧结构 性改革降成本等各项财政扶持企业措施,支持企业技术改造 和技术创新,助推区域经济稳步增长.一是落实区委、区政 府的决策部署,积极筹集资金支持我区 重点项目攻坚战 建设,用于 S335 樟公线至高铁潮汕站连接道路新建工程、 新凤绿地公园工程、区垃圾焚烧发电厂项目建设资金

26695 万元,增强经济发展后劲;

二是积极推广政府与社会资本合 作(PPP)模式,吸引社会资本参与基础设施建设,潮安区生 活污水处理设施整体捆绑项目纳入全国 PPP 综合信息平台项 目库管理;

三是扶持企业技术创新,用于中小企业发展、技 术研究与开发、知识产权管理等专项资金

4210 万元;

四是 支持 六城同创 治七乱 工作,加强环境保护综合整治, 用于污染防治、城乡环境卫生整治、环境保护和能源节约利 用等专项资金

13766 万元,优化城乡人居环境.

(三)优化支出结构,着力保障和改善民生 认真贯彻落实省基本公共服务均等化规划纲要和关于 提高底线民生保障水平等政策,按照 突出重点、守住底线 的原则,着力保障和改善民生. 支持 三农 事业,促进城乡协调发展.继续加大 三农 资金投入,落实农业 三项补贴 ,用于基本农田保护 经济补助、农村地籍调查工作、土地承包经营确权等资金

3638 万元,推动农村发展;

推进民生水利建设,用于水利应 急补助、水利工程建设投资和水库移民等资金

5159 万元;

用于美丽乡村建设项目、社会主义新农村示范村建设、农村 人居环境综合整治奖补资金、 村村通自来水工程

24367 万元, 优化镇村人居和政务环境, 提高农民生活水平;

用于开展 四 平八稳 工程镇村综合帮扶治理试点工作、基层公共服务平 台建设等资金共

1307 万元,促进基层治理能力的全面提升;

用于精准扶贫、农村危房改造资金

11077 万元,加快贫困户 脱贫步伐. 支持教育工作,促进教育现代化.坚持教育优先发展, 用于免费义务教育公用经费补助

15556 万元,共有

111692 名学生享受免费义务教育;

用于建档立卡补助资金

1045 万元,共有

2075 名学生享受贫困补助;

用于学前儿童、中职 学校和普通高中学生家庭经济困难资助、残疾学生免学费和 公用经费、少数民族大学生补助资金共

1803 万元,提高教 育保障水平;

落实 两相当 、 强师工程 等各项教育投 入政策,用于山区和农村边远地区学校教师岗位补贴、高校 毕业生到农村从教上岗退费等资金

9154 万元,提高教师工 资福利待遇.全年各项教育拨款支出

118426 万元(其中义 务教育经费拨款

77745 万元),促进基础教育现代化. 加大社会保障投入,促进社会各项事业协调发展.一是 切实做好民生保障工作,落实新型城镇和农村社会养老保险 政策,提高基本养老保险基础养老金标准,用于城乡居民社 会养老保险基础养老金

20570 万元;

提高城镇和农村低保人 均补差水平、农村特困人员救助供养平均标准和孤儿分散供 养标准等,用于低保、特困人员补助、残疾人生活津贴和重 残护理补贴以及孤儿基本生活保障补助资金

7863 万元;

落 实各项优抚安置政策,用于优抚对象抚恤补助、农村籍退役 士兵老年生活补助、优抚对象慰问、解 三困 和退役士兵 安置等

5034 万元.支持促进就业和再就业工作,用于农村 劳动力培训和劳动力平台建设等资金

868 万元.二是加强公 共卫生体系建设,用于支持村卫生站公建规范化建设资金

1760 万元,增强基层医疗卫生机构服务能力;

用于城乡居民 基本医疗保险

5372 万元,缓解群众看病难问题;

完善医疗 救助政策,提高特困供养人员、最低生活保障家庭成员、建 档立卡贫困人员医疗救助水平,用于城乡医疗救助资金

617 万元.支持人口和计生事业发展,用于计划生育奖励专项经 费1347 万元.三是支持社会治安综合治理和公共安全应急 体系建设,推进 平安潮安 创建工作,用于维稳、公共安 全应急管理等专项资金

18008 万元,进一步提高公共应急防 控能力,维护社会稳定.四是完善公共文化服务体系,实施 文化惠民工程,加大文物、非物质文化遗产的保护和群众性 体育运动等公共文化资金投入,用于公共文化体育资金

10625 万元,丰富群众文化生活.

(四)深化财政体制改革,构建现代财政制度 坚持依法理财,推进各项财政体制改革.一是贯彻落实 《预算法》各项规定,建立健全结余结转资金管理机制,盘 活财政存量资金,改进年度预算控制方式,建立跨年度预算 平衡机制, 提高预算管理水平. 二是推进财政信息公开工作, 按规定公开地方财政预决算、部门预决算、 三公 经费等 财政财务信息,建立预决算信息公开常态化机制.三是推进 预算执行动态监控、乡镇国库集中支付等改革,完善乡镇财 政体制,开展权责发生制政府综合财务报告试编工作,不断 提升财政管理水平.四是加强财政监督检查力度,组织和配 合开展扶贫专项资金、会计质量监督、一般性转移支付资金 和地方政府债券资金等专项检查,严肃财经纪律.五是加强 地方政府债务监管, 逐步化解存量债务, 规范政府或有债务、 隐性债务管理,完成地方政府性债务投资项目资产清查登记 工作,夯实债务管理基础,提高财政抗风险能力.六是加强 政府投资工程财政管理,加快重点项目预结算审核工作,全 年审核基建项目工程预算

536 宗, 送审造价 119176.75 万元, 审定最高限价 101803.97 万元,核减额 17372.78 万元,核 减率 14.58%;

审核结算项目工程

293 宗,送审工程造价 66098.48 万元,审定........