PDF《陕西省地震局 2019 年部门综合预算说明》

陕西省地震局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置 根据中央机构编制委员会印发的 《省、 自治区、 直辖市地震机构改革方案》 (中编发

2001

4 号) 有关规定,省政府办公厅印发《陕西省地震局职能配置规定》 (陕政办发

2002 101 号) ,授权陕 西省地震局承担全省防震减灾工作政府行政管理职能,依法履行防震减灾主管机构的各项职责;

负 责建立地震监测预报工作体系,规划、建设、管理、保护全省地震台网(站)及信息系统,制定、 实施全省地震监测预报方案, 强化全省地震重点监视防御区震情跟踪, 对市、 县地震监测台网 (站) 和群测群防工作实行行业管理;

建立震灾预防工作体系,管理全省建设工程抗震设防要求、地震安 全性评价、地震灾害预测;

建立地震紧急救援工作体系,承担陕西省政府抗震救灾指挥机构的办事 机构职能,制定全省破坏性地震应急预案并检查落实,组织地震灾害调查与损失评估,组建、培训 省地震紧急救援队伍,开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发,协助建立地震重点监视防御 区的地震应急救援物资储备系统;

组织开展防震减灾知识的宣传教育工作等.

随着机构改革,本部 门应急救援职能将随之调整. 陕西省地震局机关设

9 个处(室) :办公室(政策法规处) 、发展与财务处、人事教育处、监测 预报处、 震害防御处 (市县工作处) 、 应急救援处、 纪检监察审计处、 机关党委、 离退休干部管理处. 陕西省地震局下设

6 个处级事业单位:陕西省地震预报中心、陕西省地震监测中心、陕西省地 震应急中心、陕西省防震减灾宣传教育中心、陕西省地震局条件保障中心、陕西省工程地震勘察研 究院,另外还下设

11 个专业地震台站.

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年,全省防震减灾工作将继续全面贯彻党的十九大精神、习近平总书记防灾减灾救灾系列 重要论述,深入学习中国地震局党组改革发展?四梁八柱?重要文件精神,认真做好全省地震监测 台网(台站)日常检查巡查、维修维护等日常运维工作和地震紧急救援队伍能力建设等相关工作, 大力推进防震减灾?十三五?重点项目实施建设进程,不断完善监测预报、震灾预防、应急处置工 作体系,不断提升干事创业的精气神,为大力推进新时代防震减灾事业现代化建设不懈努力. 一是继续保障我省?十五? 、 ?十一五?和灾后恢复重建等期间建设的由测震、前兆、强震、GPS 等209 个台(点)和200 多个重力网点、26 个连续观测站和

37 个流动观测 GPS 点、153 公里水准剖 面,26 处跨断层流动水准场地组成的覆盖全省的数字化地震观测网络的正常运转,保证地震监测信 息的安全性、稳定性和连续性,包括各类地震观测台站台网设施设备的运行消耗、维修维护、环境 保护,地震数据传输和处理、标定和野外观测、震情监视和短临跟踪、震情分析会商等各项工作. 二是继续加强我省地震紧急救援处置和队伍建设工作,组织开展地震现场工作队、全省地震系 统地震工作人员、省地震紧急救援队伍日常演练和相关技能培训等工作,做好救援设施设备的维修 维护工作,不断提升全省地震应急处置能力,保障大震应急工作需要. 三是大力推进防震减灾 ?十三五? 重点项目实施建设, 完成铜川市地震小区划总报告编写验收、 数据库入库、成果图编制出版、项目和档案验收等工作;

完成富平县地震小区划近场断裂勘察及跨 断层探槽开挖等现场工作;

完成富平县地震小区划工程地质分区等七个专题的报告初稿、数据库入 库和档案整理等工作;

完成震害防御信息系统的建设及抗震设防备案、防震减灾示范创建、农居数 据的整理和入库;

完成地震应急响应辅助决策系统项目建设方案的编写、 全省

10 个地市的农村居民 地数据的更新和城市公里格网建筑物及人口数据的收集整理等工作.

三、部门预算单位构成 本部门的部门预算只包括部门本级预算.陕西省地震局是全 额拨款事业单位,隶属于中国地震局,受陕西省人民政府和中国 地震局双重领导,属于二级预算单位,经费实行统一管理. 机构改革后,仅涉及少数人员的调整,预算单位没有变化.

四、部门人员情况说明 陕西省地震局中央和地方总编制数

332 人,其中陕西省编委下达陕西省地震局事业编制

23 名,

2018 年12 月底实有在职人员

326 人、离退休

242 人,其中地方事业编制

23 人,离休

9 人,退休

11 人.

2019 年拟开展的机构改革工作,不影响地方事业编制和实有人员.

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止

2018 年底, 本部门所属预算单位共有车辆

23 辆, 单价

20 万元以上的设备

21 台 (套) .

2019 年当年部门预算未安排购置车辆;

也未安排购置单价

20 万元以上的设备. 本部门无

2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置.

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 1409.33 万元.

2019 年,本部门

2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理.

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况.

2019 年本部门预算收入 1490.14 万元,其中一般公共预算拨款收入 1409.33 万元、财政拨款资 金结转 80.81 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 414.45 万元,主要原因是防震减灾?十三 五?重点项目经费预算

330 万元和财政拨款结转资金 80.81 万元纳入年初总预算,同时因政策变化 带来的人员正常调资;

2019 年本部门预算支出 1490.14 万元,其中一般公共预算拨款支出 1409.33 万元、上年结转支出 80.81 万元,2019 年本部门预算支出较上年增加 414.45 万元,主要原因是上 年度?十三五?重点项目年度实施经费、监测运维(采购)经费结转和?十三五?重点项目实施内 容以及人员调资支出.

(二)财政拨款收支情况.

2019 年本部门财政拨款收入 1490.14 万元,其中一般公共预算拨款收入 1409.33 万元、财政拨 款结转资金 80.81 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 414.45 万元,主要原因是防震减 灾?十三五?重点项目经费预算

330 万元和财政拨款结转资金 80.81 万元纳入年初总预算,同时因 政策变化带来的人员正常调资.

2019 年本部门财政拨款支出 1409.33 万元、 上年结转支出 80.81 万元,

2019 年本部门预算支出 较上年增加 414.45 万元,主要原因是上年度?十三五?重点项目年度实施经费、监测运维(采购) 经费结转和?十三五?重点项目实施内容以及人员调资支出.

(三)一般公共预算拨款支出明细情况. 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况.

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1409.33 万元,较上年增加

334 万元,主要原因是防 震减灾?十三五?重点项目经费预算

330 万元纳入年初总预算,同时因政策变化带来的人员正常调 资. 2.支出按功能科目分类的明细情况.

2019 年一般公共预算拨款总支出 1409.33 万元,其中人员经费 258.08 万元,公用经费 71.25 万元,专项业务经费

1080 万元.按功能科目分,人员经费 258.08 万元主要包括地震事业机构人员 支出 238.86 万元和住房公积金 19.22 万元;

公用经费 71.25 万元主要包括离退休公用支出 1.6 万元 和地震事业机构公用支出 69.65 万元;

专项业务经费

1080 万元包括培训支出 59.9 万元、地震监测 501.1 万元和地震应急、救援队伍运维

189 万元及防震减灾?十三五?重点项目

330 万元. 相比上年,人员经费支出增加

8 万元,主要是因政策调资增长;

公用经费减少 3.75 万元,根据 国务院和省上关于单位运转经费的压减要求进行了压缩;

专项业务经费增加

330 万元,主要是将防 震减灾?十三五?重点项目纳入年初预算. 本部门

2019 年一般公共预算支出 1409.33 万元,其中: (1)培训支出(2050803)59.9 万元,较上年增加 3.7 万元,原因是年度培训任务和内容有调 整;

(2)行政事业单位离退休支出(2080501)1.6 万元,较上年没有变化;

(3)住房公积金支出(2210201)19.22 万元,较上年增加 0.8 万元,原因是调资引起的缴费 基数增加;

(4)地震监测支出(2240504)501.1 万元,较上年减少 3.7 万元,原因是在该项目中列支的 培训费减少;

(5)地震灾害预防支出(2240506)189 万元较上年没有变化;

(6)地震事业机构支出(2240550)308.51 万元,较上年增加 2.84 万元,原因是调资引起人 员经费增加;

(7)其他地震事务支出(2240599)330 万元,全部为新增内容,即防震减灾?十三五?重点 项目. 3.支出按经济科目分类的明细情况. (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年一般公共预算拨款总支出 1409.33 万元,其中人员经费 258.08 万元,公用经费 71.25 万元, 专项业务经费

1080 万元. 按经济分类科目分, 人员经费支出 258.08 万元主要包括基本工资、 津补贴、绩效工资等 177.85 万元,养老保险、职业年金和基本医疗保险等各类缴费 61.01 万元,住 房公积金 19.22 万元;

公用经费支出 71.25 万元主要包括公务用车运行维护费

49 万元、 差旅水电等 费用 22.25 万元;

专项业务经费

1080 万元主要包括委托业务费

397 万元、培训费 59.9 万元、办公 和专用设备购置

119 万元、劳务取暖差旅水电等 501.1 万元. 相比上年,一般公共预算拨款总支出增加约

334 万,其中办公和专用设备购置增加

119 万、委 托业务费增加约

220 万元、 培训费增加约

4 万元、 基本工资增加约

8 万元、 各类缴费增加约

3 万元, 公用经费减少约

4 万元、劳务取暖差旅水电等减少约

16 万元,主要是人员正常调资和防震减灾?十 三五?重点项目引起的变化.

2019 年本部门一般公共预算支出 1409.33 万元,其中: 工资福利支出(301)257.53 万元,较上年增加约

7 万元,原因是调资引起人员经费增加;

商品和服务支出(302)1032.8 万元,较上年增加约

207 万元,原因是防震减灾?十三五?重 点项目纳入年初部门预算;

资本性支出(310)119 万元,较上年增加

119 万元,原因是上年未安排资本性支出. (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明.

2019 年一般公共预算拨款总支出 1409.33 万元,其中人员经费 258.08 万元,公用经费 71.25 万元,专项业务经费

1080 万元.按政府预算支........