PDF《2018 年 江城区 政府预算公开》

2018 年 江城区 政府预算公开 目录第一部分 预算报告 第二部分 预算草案报表 第三部分 相关说明 第一部分 预算报告 区八届人大三次会议文件(3) 阳江市江城区

2017 年预算执行情况和

2018 年预算草案的报告 ―2018 年1月10 日在江城区第八届人民代表大会第三次会议上 阳江市江城区财政局局长 阮敏 各位代表: 受区人民政府的委托,我向大会报告江城区

2017 年预 算执行情况和

2018 年预算草案,请予审议.

一、2017 年预算执行情况

2017 年,全区各级财政部门在区委、区政府的正确领导 下,在区人大及其常委会的监督指导下,围绕保工资、保运 转、保民生各项工作,努力克服重重困难,坚持稳中求进工 作总基调,坚持供给侧结构性改革,加强收入征管,优化支 出结构,加强财政监督,保障了各项重点支出需要,为全区 经济社会发展作出了积极贡献,较好地完成了调整预算后目 标任务.

(一)一般公共财政收入方面 据统计,2017 年全区一般公共财政预算收入完成

40143 万元(快报数,下同),完成年度调整预算的 100.11%,比 上年收入

38438 万元增收

1705 万元(按可比口径计算), 增长 4.44%.

1、税收收入

27423 万元, 完成年度调整预算的 89.62%, 比上年收入

24855 万元增收

2568 万元,增长 10.33%.其中: 国税口径收入

14944 万元,完成年度调整预算的 93.4%,比 上年收入

10943 万元增收

4001 万元,增长 36.56% ;

地税口 径收入

12479 万元,完成年度调整预算的 85.47%,比上年收 入13912 万元减收

1433 万元,下降 10.3%.

2、 非税收入

12720 万元, 完成年度调整预算的 133.89%, 比上年收入

13583 万元减收

863 万元,下降 6.35%.

(二)一般公共财政支出方面

2017 年全区一般公共财政预算支出

178376 万元(快报 数, 下同) , 完成年度调整预算的 136.54%,比上年支出

186983 万元减支

8607 万元,下降 4.6%.全区主要支出项目是:

1、一般公共服务支出

20307 万元,完成年度调整预算 的126.55%,比上年增支

5856 万元,增长 40.52%.

2、国防支出

194 万元,完成年度调整预算的 100%,比上 年减支

3 万元,下降 1.52%.

3、公共安全支出

1866 万元,完成年度调整预算的 176.87 %,比上年减支

2017 万元,下降 51.94%.

4 、 教育支出37993 万元,完成年度调整预算的120.34 %,比上年增支

4288 万元,增长 12.72%.

5、科学技术支出

1481 万元,完成年度调整预算的 134.39%,比上年增支

34 万元,增长 2.34%.

6、文化体育与传媒支出

1929 万元,完成年度调整预算 的193.48 %,比上年增支

607 万元,增长 45.92 %.

7、社会保障和就业支出

28943 万元,完成年度调整预 算的 122.57%,比上年减支

3406 万元,下降 10.53 %.

8、医疗卫生与计划生育支出

30807 万元,完成年度调 整预算的 132.68 %,比上年增支

3390 万元,增长 12.36 %.

9、节能环保支出

457 万元,完成年度调整预算的 652.86 %,比上年减支

1774 万元,下降 79.52 %.

10、城乡社区支出

9683 万元,完成年度调整预算的 62.39 %,比上年增支

8654 万元,增长 841.01 %.

11、农林水支出

33650 万元,完成年度调整预算的 367.68 %,比上年减支

23272 万元,下降 40.88 %.

12、住房保障支出

3679 万元,完成年度调整预算的 148.23%,比上年增支

2488 万元,增长 208.9 %.

13、粮油物资储备事务支出

2262 万元,完成年度调整 预算的 149.5%,比上年增支

942 万元,增长 71.36 %.

14、 其他支出

978 万元, 完成年度调整预算的 33.61 %, 比上年减支

5495 万元,下降 84.89 %.

2017 年全区一般公共财政预算收入

40143 万元,上级 返还性收入

9959 万元,一般性转移支付收入

53820 万元, 专项转移支付收入

43169 万元,债务转贷收入

11574 万元, 上年结余

47339 万元和调入资金

6050 万元,总计收入

212054 万元.全区一般公共财政预算支出

178376 万元,上 解支出

6462 万元,结转下年支出

27216 万元,总计支出

212054 万元,收支平衡.

(三)政府性基金预算收入方面

2017 年全区政府性基金预算收入

11381 万元, 完成年度 调整预算的 87.47%,比上年收入

9661 万元增收

1720 万元, 增长 17.8%.主要收入项目是:

1、国有土地使用权出让收入

11190 万元,完成年度调 整预算的 88.11%,比上年收入

9486 万元增收

1704 万元,增长17.96%.

2、农业土地开发资金收入

181 万元,完成年度调整预 算的 60.33%, 比上年收入

126 万元增收

55 万元, 增长 43.65%.

3、城市基础设施配套费收入

7 万元,完成年度调整预 算的 87.5%,比上年收入

14 万元减收

7 万元,下降 50%.

4、新型墙体材料专项基金收入

3 万元, 完成年度调整 预算的 100%, 比上年收入

35 万元减收

32 万元, 下降 91.43%.

(四)政府性基金预算支出方面

2017 年全区政府性基金预算支出

12970 万元(快报数, 下同),比上年

21520 万元减支

8550 万元,下降 39.73%. 主要支出项目是:

1、文化体育与传媒支出

227 万元,这是专项支出,上年 没有发生数.

2、 社会保障和就业支出 455万元,比上年减支 686万元, 下降 60.12%.

3、城乡社区支出

10201 万元,比上年减支

8359 万元, 下降 45.04%.

4、 农林水支出 22万元, 比上年增支

6 万元, 增长 37.5%.

5、其他支出

1229 万元,比上年减支

574 万元,下降 31.84%.

2017 年全区政府性基金预算收入

11381 万元, 上级补助

3901 万元,债务转贷收入

13935 万元,上年结余

17118 万元, 总计收入

46335 万元;

全区政府性基金支出

12970 万元, 债务还本支出

5800 万元,调出资金

6050 万元,结转下年支 出21515 万元,总计支出

46335 万元,收支平衡. 一年来,我们着重抓好以下几方面工作: ――狠抓收入管理,确保财政平稳运行.2017 年,面对 营改增 税制结构性调整、以及清费降本减负政策带来的 影响,全区各级财税部门主动作为,积极应对,加强收入监 测和分析,及时调整收入措施,想方设法组织财政收入,同时,向上级部门争取各项资金,弥补我区财力不足,确保财 政平稳运行. ――坚持围绕中心,服务经济发展大局.一是大力支持 供给侧结构性改革,落实好各项清费降本减负政策,全年减 免涉企行政事业性收费

1740 万元,切实为企业减负担、降 成本、增效益.二是大力支持产业园区扩能增效,完善园区 基础设施和配套设施建设,拨付三大园区等重点项目资金约

12496 万元.三是大力支持企业创新驱动发展,加大科技资 金投入力度. ――优化支出结构,保障重点支出需要.去年以来,面 对增收困难以及支出带来的压力,全区各级财政部门着力加 强资金统筹调度,坚持压一般、保重点,优化支出结构,科 学调度资金,积极盘活财政存量资金,努力腾出更多财力, 统筹用于保工资、保运转以及促发展、保民生上.2017 年民 生事业共投入

148165 万元,占公共财政预算支出比重达 83.1%.一是安排教育支出

37993 万元,比上年增加

4288 万元,增长 13%.投入

21442 万元用于小学教育;

投入

11504 万元用于中学教育,促进教育均衡发展.二是安排社会保障 和就业支出

7887 万元,比上年增加

1097 万元,增长 16%. 投入资金

1192 万元, 落实各项就业扶持政策;

投入资金

6695 万元,保障了离退休人员基本生活,新农保和城镇居民养老 保险实现全覆盖,提高了城乡居民最低生活保障标准等等. 三是安排医疗卫生与计划生育支出

5012 万元,比上年增加

570 万元,增长 13%.安排新型农村合作医疗和城镇居民医 保配套资金

2188 万元;

安排

2699 万元,促进了基本公共卫 生服务均等化;

安排资金

125 万元,进一步提高乡镇医疗卫 生服务水平. 四是全面落实惠农政策,拨付渔业油价补贴 资金

18114 万元.五是加大底线民生投入力度,全年安排资 金17176 万元. ――着力深化改革,提升财政管理水平.一是继续深化 预算制度改革,2017 年3月和

11 月,分别组织了两次全区 部门预算软件系统操作培训学习,进一步提高预算编制的科 学性.二是继续深化和完善国库集中支付制度,完善公务卡 制度改革;

并根据财政总预算会计制度规定,将2017 年度 集中支付结余

31995 万元按权责发生制列支.三是开展政府 财务报告制度改革,

2017 年6月召开了全区权责发生制政府 财务报告软件使用培训学习.四是深化政府采购改革,进一 步扩大政府采购范围,拓宽采购渠道,推广电子化采购,提 高政府采购效率和透明度.2017 年实施政府采购项目共

246 宗, 采购预算资金

46929 万元, 实际采购资金为

46710 万元, 节约资金

219 万元. ――强化依法理财, 确保资金使用安全.按照 《预算法》 以及依法治区、预算联网监督的要求,既科学理财,又依法 理财、阳光理财;

既抓支出进........